Доклад заместителя главы Администрации Д.А. Дедученко на публичных слушаниях по проекту решения городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» 4 декабря 2023 года
Уважаемые участники публичных слушаний!
Представляем Вам проект бюджета города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации проект решения городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с документами представлен в городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Шахты до 15 ноября.
В соответствии с Соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов проект решения в установленный срок до 1 ноября 2023 года направлен на заключение в Министерство финансов области. Получено заключение.
В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджета проект решения 17 ноября 2023 года опубликован в газете «Шахтинские известия», размещен на официальном сайте Администрации города Шахты.
Бюджет города открыт и доступен для населения города. Для населения города Шахты функционирует раздел «Бюджет для граждан» на официальном сайте Администрации города Шахты. В разделе размещается информация о бюджете города Шахты на очередной финансовый год и плановый период, о текущем исполнении бюджета с приложением графических изображений основных показателей местного бюджета, иная информация.
Проект решения о бюджете города сформирован на основе:
-проекта Областного закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в 1 чтении;
-основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа муниципального образования «Город Шахты» на 2024-2026 годы, утвержденных постановлением Администрации города Шахты от 09.11.2023 №3764;
-прогноза социально-экономического развития города Шахты на 2024-2026 годы, разработанного департаментом экономики Администрации города, представленного и согласованного с министерством экономического развития Ростовской области;
-муниципальных программ города Шахты.
Проект решения о бюджете на 2024-2026 годы сформирован с учетом действующего законодательство Российской Федерации и Ростовской области. В представленном проекте объем безвозмездных поступлений учтен по 1 чтению проекта Областного закона об областном бюджете на 2024-2026 годы, внесенного в Законодательное собрание РО. По итогам 2-го чтения Областного закона, объем безвозмездных поступлений будет уточнен.
В проекте соблюдены условия Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, заключенного с министерством финансов Ростовской области.
Проектом бюджета предусматривается реализация региональных проектов в рамках Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Основные направления бюджетной и налоговой политики города Шахты сформированы с учетом:
-указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»,
-итогов реализации бюджетной и налоговой политики в 2022-2023 годах,
-основных направлений бюджетной и налоговой политики Ростовской области на 2024 – 2026 годы.
Основные направления бюджетной и налоговой политики города Шахты на 2024 – 2026 годы, это обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета; повышение эффективности и приоритизация бюджетных расходов; укрепление доходной базы бюджета; стимулирование инвестиционной активности; повышение качества услуг в отраслях социальной сферы; реализация национальных проектов.
С целью обеспечения сбалансированности бюджета Администрацией города Шахты реализуется План мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Город Шахты»; План мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета и совершенствованию долговой политики; муниципальная программа города Шахты «Управление муниципальными финансами»; обеспечивается безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их приоритизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов; осуществляется муниципальный финансовый контроль; обеспечивается софинансирование в полном объёме с целью дополнительного привлечения средств из областного бюджета.
Постановлением Администрации города Шахты от 15.08.2023 №2635 утвержден Прогноз социально-экономического развития города Шахты на среднесрочный период на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы. Сохраняется численность работников по предприятиям, наблюдается рост среднемесячной заработной платы, что находит отражение в налоге на доходы физических лиц.
Проектом решения о бюджете на 2024 год объем налоговых и неналоговых доходов учтен в сумме 2 140,7 млн.рублей. Сумма увеличения на 2024 год налоговых и неналоговых доходов по сравнению с первоначальными плановыми назначениями, утвержденными на 2023 год, составляет 195,5 млн.рублей или 110 %.
Общий объем доходов бюджета города на 2024 год 7 955,1 млн.рублей, в том числе безвозмездные поступления 5 814,4 млн.рублей, налоговые и неналоговые 2 140,7 млн.рублей.
Структура доходов бюджета города Шахты налоговые и неналоговые доходы 27% от общей суммы доходов; субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета 3 405,5 млн.рублей или 42,8%; субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, составляют в основном расходы развития 913,7 млн.рублей или 11,5%; иные межбюджетные трансферты (в основном это средства ГУРШ) 1 205,0 млн.рублей или 15,1 %; дотации 290,2 млн.рублей или 3,6%.
Первоначально на 2023 год утверждено дотации 280,9 млн.рублей, уточненный план 354,5 млн.рублей. Таким образом, предстоит дополнительная работа всех структур Администрации города по привлечению дополнительных средств дотации в 2024 году.
Вашему вниманию представлена структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Шахты на 2024 год.
В общем объеме налоговых и неналоговых доходов основными доходными источниками остаются налог на доходы физических лиц более 47%; налоги на имущество более 28%; доходы от использования имущества более 11%; налоги на совокупный доход более 7%.
Аналогичная структура налоговых и неналоговых доходов сохраняется на 2025-2026 годы. Данное соотношение сохраняется на протяжении ряда лет.
Налог на доходы физических лиц. В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Ростовской области норматив отчислений в бюджет города Шахты на 2024 год 29,3%, в том числе норматив отчислений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 15%, единый норматив отчислений в соответствии с Областным законом от 26.12.2016 №834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» 10%, дополнительный норматив отчислений 4,3%.
В проекте решения дополнительный норматив отчислений учтен в соответствии с проектом Областного закона об областном бюджете на 2024-2026 годы в 1 чтении 4,3%.
На 2024 год запланировано поступление налога 1 013,1 млн.рублей. Удельный вес в общем объеме собственных доходов 47,3%.
Расчетное поступление налога по дополнительному нормативу на 2024 год 148,7 млн.рублей.
Главный администратор доходов Межрайонная ИФНС России №12 по Ростовской области.
Основные плательщики НДФЛ – ООО «Новороссийский прокатный завод», ООО «Шахтинская керамика», АО «ШЗГ», ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО», АО «БТК групп», ООО «БТК Текстиль», ООО «Донской текстиль», АО «Корпорация «Глория Джинс», АО «Тандер», ООО «НПК Ника», АО «Донэнерго», ООО «Авангард», ООО «Индюшкин двор» и другие.
Акцизы на нефтепродукты - целевой источник муниципального дорожного фонда. Оценка налогового потенциала по акцизам учтена по данным главного администратора доходов - Межрайонная ИФНС России №12 по Ростовской области.
На 2024 год запланировано поступление акцизов 53,2 млн.рублей.
Размер нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Удельный вес в общем объеме собственных доходов 2,5 %.
Упрощенная система налогообложения. На 2024 год запланировано поступление налога 119,4 млн.рублей. Удельный вес в общем объеме собственных доходов 5,6%. Норматив отчислений в бюджет города Шахты в соответствии с Областным законом от 26.12.2016 №834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» 12 %. Количество плательщиков стабильно: 2021 год - 5 265, 2022 год - 5 310.
Главный администратор доходов Межрайонная ИФНС России №12 по Ростовской области.
Единый сельскохозяйственный налог. На 2024 год запланировано поступление 5,5 млн.рублей. Удельный вес в общем объеме собственных доходов 0,3%. Количество плательщиков (индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства и организации) незначительное, в 2022 году - 23.
Норматив отчислений в бюджет города Шахты в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 100%.
Главный администратор доходов Межрайонная ИФНС России №12 по Ростовской области.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. Это специальный налоговый режим. На 2024 год запланировано поступление 42,6 млн.рублей. Удельный вес в общем объеме собственных доходов 2%.
Выдано патентов на право применения патентной системы налогообложения за 2022 год 4 862.
Норматив отчислений в бюджет города Шахты в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 100%.
Главный администратор доходов Межрайонная ИФНС России №12 по Ростовской области.
Налог на имущество физических лиц. Местный налог, поступает в бюджет города по нормативу 100%. Поступление налога запланировано исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, ставок, действующих на территории города, утвержденных решением городской Думы от 26.09.2017 №306 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Город Шахты». На 2024 – 2026 годы сумма неизменная и составляет 67,5 млн.рублей.
Главный администратор доходов Межрайонная ИФНС России №12 по Ростовской области.
Удельный вес в общем объеме собственных доходов бюджета 3,2%.
Администрацией города ведется постоянная системная работа по оповещению населения города о необходимости своевременно и в полном объеме уплаты имущественных налогов, это налог на имущество физических лиц, земельный налог и транспортный налог с физических лиц.
Транспортный налог – целевой доходный источник муниципального дорожного фонда. Поступает в бюджет города по нормативу 100%. На 2024-2026 год запланировано поступление 156,6 млн.рублей, в том числе 143,2 млн.рублей уплата налога физическими лицами, 13,4 млн.рублей уплата налога организациями. Удельный вес в общем объеме собственных доходов бюджета 7,3%. Главный администратор доходов Межрайонная ИФНС России №12 по Ростовской области.
Количество транспортных средств, по которым налог предъявлен к уплате, стабильно: 2020 год – 68 835, 2021 год – 69 512, 2022 год – 68 166.
Земельный налог - местный налог, поступает в бюджет города по нормативу 100%. На 2024-2026 годы запланировано поступление 379,3 млн.рублей соответственно, в том числе 82,2 млн.рублей уплата налога физическими лицами, 297,1 млн.рублей уплата налога организациями. Удельный вес в общем объеме собственных доходов бюджета 17,7%. Главный администратор доходов Межрайонная ИФНС России №12 по Ростовской области.
С 01.01.2023 года при расчете земельного налога учитывается новая кадастровая стоимость земельных участков.
Администрация города при отсутствии прямых полномочий по сбору налогов реализует комплекс мер, направленный на повышение поступления доходов и сокращение недоимки в бюджет. В рамках проводимой совместной работы проводятся выезды-рейды по адресам должников совместно с налоговым органом и службой судебных приставов; с привлечением волонтеров проводятся акции по информированию населения по вопросам налогообложения; осуществляется информирование населения города Шахты по вопросам уплаты имущественных налогов (размещаются баннеры, печатные информационные листки, публикации в СМИ, в сети интернет); на территории города обеспечено размещение социальной рекламы налоговой тематики.
За счет установления на территории города Шахты пониженных ставок по земельному налогу (индивидуальная жилая застройка, индивидуальные гаражи, объекты физической культуры и спорта, объекты промышленности, кладбища) расчетная сумма снижения доходов на 2024 год 174,7 млн.рублей.
Государственная пошлина. На 2024 год запланировано поступление 43,7 млн.рублей.
Доходы от использования муниципального имущества – это арендная плата за земельные участки, арендная плата за муниципальное имущество, прочие доходы от использования муниципального имущества (сервитуты, доходы от перечисления прибыли МУП, плата за найм, плата за установку рекламных конструкций, плата за размещение нестационарных торговых объектов). На 2024 год запланировано 246,2 млн.рублей. Удельный вес в общем объеме собственных доходов бюджета 11,5%. Норматив отчислений в местный бюджет 100%.
Администраторы доходов - Комитет по управлению имуществом Администрации г.Шахты; казенное учреждение «Департамент городского хозяйства» г.Шахты; отдел потребительского рынка; департамент архитектуры градостроительства и территориального развития.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду - целевой доходный источник. Норматив отчислений в местный бюджет 100%. На 2024 год запланировано 4,8 млн.рублей. Удельный вес в общем объеме собственных доходов 0,2%. Главный администратор доходов Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ростовской области и Республике Калмыкия.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба. На 2024 год запланировано 3,8 млн.рублей. Удельный вес в общем объеме собственных доходов бюджета 0,2%. Главными администраторами доходов являются органы государственной власти Российской Федерации и Ростовской области, органы местного самоуправления города Шахты.
Вам представлены все доходные источники. Все полученные доходы в бюджет города Шахты направляются на соответствующие расходы бюджета города, в том числе по направлениям.
Расходы всего на 2024 год планируются в сумме 8 080,4 млн.рублей.
Расходы в разрезе источников представлены на слайде: доля «собственных» расходов составляет 32%. При этом рост «собственных» расходов на 2024 год составляет 112,3%.
Если говорить о «собственных» расходах, то 41% составляет заработная плата с нормативными начислениями на неё, 17% – оплата коммунальных услуг, 7% – уплата земельного налога, поступающего в местный бюджет, и налога на имущество муниципальными учреждениями, поступающего в областной бюджет, 11% – обязательное софинансирование субсидиям областного бюджета.
Общие подходы к формированию проекта бюджета города, с учетом Соглашения, заключенного с министерством финансов Ростовской области.
Первоочередные расходы: заработная плата, иные выплаты работникам, оплата коммунальных услуг, услуги связи, котельное и печное топливо, горюче-смазочные материалы, уплата налогов и сборов, доплаты к пенсиям, единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении муниципального служащего, достигшего пенсионного возраста планируются на 12 месяцев.
Расходы на обслуживание муниципального долга планируются с учетом заключенных договоров и планируемых новых заимствований на 2023-2025 годы.
В целях обеспечения сбалансированности бюджета на 2024 год расходы на начисления на выплаты по оплате труда планируются на период 11 месяцев с учетом выплаты начислений за декабрь 2024 года в январе 2025 года.
Исходя из возможностей бюджета города Шахты расходы на организацию квалифицированной физической охраны образовательных учреждений планируются на период до трех месяцев.
Услуги по организации питания в муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждениях учитываются с учетом индекса роста потребительских цен. Планируется увеличение расходов на питание с 1 января 2024 года на 4%, с 1 января 2025 года на 4%, с 1 января 2026 года на 4%.
Прочие расходы текущего характера планируются в объеме 25% от величины минимально необходимой потребности исходя из возможностей бюджета.
Софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета учтены в соответствии с проектом Областного закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (1 чтение), а также с целью дополнительного привлечения средств областного бюджета.
Структура расходов бюджета города Шахты по разделам представлена на слайде. Наибольшие суммы по разделам Образование 3 001,9 млн.рублей (37%), Социальная политика 2 759,8 млн.рублей (34%), Жилищно-коммунальное хозяйство 888,6 млн.рублей (11%).
Приоритетами бюджетной политики в первую очередь является обеспечение расходов в социальной сфере. Расходы на социально-культурную сферу (образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт) в бюджете на 2024 год составляют 6 193,9 млн.рублей, или более 77 процентов от общей суммы расходов.
Основные направления расходов бюджета города Шахты в 2024 году.
На меры социальной поддержки населения отдельных категорий граждан, включая обеспечение жильем в 2024 году планируется направить 2 377,8 млн.рублей.
На финансовое обеспечение 91 муниципального бюджетного, автономного, казенного учреждения в 2024 году планируется направить 3 662,4 млн.рублей.
По действующему нормативу, утвержденному на 2023 год в размере 26,37%, расходы на содержание органов местного самоуправления на 2024 год расчетно составляют 584,8 млн.рублей.
Расходы на содержание органов местного самоуправления на 2024 год составляют 383,4 млн. рублей, то есть на 201,4 млн.рублей или на 34,4 % меньше от установленного уровня.
Бюджет города Шахты сформирован по программной структуре на основе двадцати утвержденных Администрацией города Шахты муниципальных программ.
Расходы на реализацию муниципальных программ города Шахты в проекте бюджета города Шахты на 2024 год отражены в сумме 7 957,3 млн.рублей, что соответствует 98,5%.
На бюджет «развития» в 2024 году планируется направить 701,6 млн.рублей.
На дорожное хозяйство в 2024 году планируется направить 350,3 млн.рублей.
Коротко о расходах в разрезе муниципальных программ.
Муниципальная программа города Шахты «Повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками» расходы на 2024 год включены в проект в соответствии с общими подходами к формированию проекта бюджета в сумме 40,6 млн.рублей.
В основном это расходы на заработную плату с начислениями 37,3 млн.рублей, коммунальные услуги 0,7 млн.рублей, расходы на управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками 0,3 млн.рублей, прочие расходы 2,3 млн.рублей.
В рамках этой программы осуществляются расходы:
-по управлению и распоряжению земельными участками, расположенными на территории муниципального образования «Город Шахты»;
-по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
-по содержанию Комитета по управлению имуществом г.Шахты.
По муниципальной программе города Шахты «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г.Шахты» расходы на 2024 год включены в соответствии с общими подходами к формированию проекта бюджета в сумме 45,2 млн. рублей. Это расходы на содержание МФЦ, в основном это заработная плата с нормативными начислениями на неё. Стоит отметить, что бюджет города Шахты получает денежные средства от уплаты государственной пошлины при обращении заявителей в МФЦ для получения государственных услуг.
Муниципальная программа города Шахты «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» расходы на 2024 год предусмотрены в соответствии с общими подходами к формированию проекта бюджета в сумме 31,0 млн. рублей. Расходы на содержание муниципального казенного учреждения города Шахты «Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» составляют 31,0 млн. рублей. В основном это расходы на заработную плату и начисления.
Кроме этого, предусматриваются расходы на АПК «Безопасный город» (оказание услуг по предоставлению визуальной информации (видеопотоков), ее хранению, экспорту видеоматериалов) в сумме 1,3 млн. рублей. Целью работы АПК «Безопасный город» является создание условий по поддержанию правопорядка и защиты жителей города Шахты от проблем, связанных с безопасностью среды обитания.
По муниципальной программе города Шахты «Градостроительство и территориальное развитие» расходы на 2024 год включены в проект в соответствии с общими подходами к формированию проекта бюджета. В рамках этой программы осуществляются расходы по содержанию муниципального казенного учреждения «Шахтыстройзаказчик».
Главным распорядителем бюджетных средств по расходам за счет муниципального дорожного фонда города Шахты является Администрация города Шахты. Расходы муниципального дорожного фонда планируются и утверждаются в пределах доходов, являющихся источниками формирования муниципального дорожного фонда. Основными источниками формирования доходов являются: акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, а также транспортный налог организаций и физических лиц с учетом поступлений в местный бюджет по нормативу 100 процентов. Расходы муниципального дорожного фонда в проекте на 2024 год составят 350,3 млн.рублей, на 2025 год – 381,4 млн.рублей, на 2026 год – 665,8 млн.рублей.
Город Шахты с 2019 года участвует в региональном проекте «Дорожная сеть», который проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2024 продолжится участие города Шахты в проекте, планируются расходы на выполнение работ по капитальному ремонту дороги ул.Юный Спартак (пер. Шишкина - пер. Щаденко), ремонту дороги ул.Свободная, ремонт ул.Делегатская, ремонт ул.Красинская, ремонт ул.Хабарова, ремонт ул.Доронина - это более 141,9 млн.рублей за счет средств областного и местного бюджета.
Кроме того, с целью обеспечения софинансирования и привлечения средств областного бюджета в бюджет города Шахты на 2024 год предусмотрены за счет средств местного бюджета расходы на капитальный ремонт дороги от.ул.Смидовича до ул.Грибоедова, пер.Ермакова, ул.Баранайская в сумме 2 039,4 тыс.рублей. Планируемая сумма привлечения средств областного бюджета составит 201,9 млн.рублей.
Расходование средств осуществляется в рамках муниципальных программ «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды» и «Развитие транспортной системы».
Основные расходования средств муниципального дорожного фонда в 2024 году:
- уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки 12,0 млн.рублей;
- профилировка грунтовых дорог 7,2 млн.рублей;
- ремонт автомобильных дорог 44,5 млн.рублей,
- содержание автомобильных дорог 80,3 млн.рублей;
- механизированная уборка дорог 25,0 млн.рублей;
- ручная уборка тротуаров и прилотковой зоны 21,0 млн.рублей
Кроме расходов дорожного фонда на 2024 год в муниципальную программу города Шахты «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории и охрана окружающей среды» включены расходы в сумме 775,4 млн.рублей, из них:
- возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги 142,7 млн.рублей;
- строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства 164,0 млн.рублей;
- содержание МКУ «Департамент ГХ» г.Шахты 213,2 млн. рублей, в основном учитывая специфику учреждения это расходы на уплату налогов 160,3 млн.рублей;
- содержание МБУ ЭВК г. Шахты 110,1 млн.рублей, в основном учитывая специфику учреждения это расходы на электроэнергию 70,5 млн.рублей.
На благоустройство территории города планируется направить 112,5 млн.рублей, в том числе на оплату электроэнергии и мероприятий, направленных на повышение эффективности использования электрической энергии в городе Шахты 74,5 млн.рублей.
С целью обеспечения софинансирования и привлечения средств областного бюджета в бюджете города Шахты на 2024 год предусмотрены за счет средств местного бюджета расходы на:
- капитальный ремонт особо аварийных участков магистрального водовода «3ШДВ – 4ШДВ» диаметром 1000 мм в сумме 24 439,6 тыс.рублей;
- завершение разработки проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт водоотливного комплекса шахты Глубокая» в сумме 406,5 тыс.рублей;
- проектные и изыскательские работы по объектам строительства инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным для жилого строительства семьям, имеющим трех и более детей в сумме 1 962,7 тыс.рублей.
По муниципальной программе города Шахты «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» расходы на 2024 год предусматриваются в сумме 9,3 млн.рублей.
По муниципальной программе города Шахты «Формирование современной городской среды на территории города Шахты», по национальному проекту «Жилье и городская среда», региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год планируются расходы по завершению работ по благоустройству общественной территории «Сквер ДК им. Чиха - бульвар Аллейный» в сумме 45,0 млн.рублей.
В 2024 году с целью реализации инициативных проектов, победителей областного конкурсного отбора, запланированы расходы в сумме 7,9 млн.рублей на:
-приобретение и установка малых архитектурных форм, скамейки, урны по ул. Советская (площадь Ленина) в сумме 3 млн.рублей;
-ремонт фонтана в Александровском парке в сумме 4,9 млн.рублей.
Большое внимание уделяется работе с молодежью города. На 2024 год включены расходы по муниципальной программе «Молодежная политика и социальная активность» в сумме 1,6 млн.рублей. В основном это расходы на:
-обеспечение функционирования молодежного многофункционального центра, объединяющего детей, подростков и юношество от детского сада до ВУЗА (подрастающее поколение) 1,4 млн. рублей за счет субсидий областного бюджета и софинансирования местного бюджета;
-поддержку молодежных инициатив в молодежной среде и рост патриотического самосознания молодежи 0,1 млн.рублей;
-формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде и формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности 0,1 млн.рублей.
По итогам Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» Федеральным агентством по делам молодежи планируется к выделению городу Шахты за счет федерального бюджета 66,7 млн.рублей, за счет областного бюджета 1,4 млн.рублей, софинансирование местного бюджета составит 0,2 млн.рублей. Изменения будут учтены в рамках итогового комитета по бюджету.
По муниципальной программе города Шахты «Развитие культуры» расходы на 2024 год предусматриваются в проекте в сумме 331,9 млн.рублей в соответствии с общими подходами формирования проекта бюджета.
Планируются расходы на:
-выполнение муниципального задания Детской школой искусств, городским дворцом культуры и клубами, централизованной библиотечной системой, Шахтинским краеведческим музеем, Шахтинской филармонией, Шахтинским драматическим театром в сумме 301,3 млн.рублей;
-организацию и проведение праздничных мероприятий в сумме 0,6 млн.рублей;
-содержание объекта культурного наследия регионального значения «Здание начального училища на Власовском руднике товарищества «Е.Т.Парамонова сыновья» (бывшая СОШ №30) в сумме 0,6 млн.рублей.
-содержание аппарата и централизованной бухгалтерии Департамента культуры г. Шахты в сумме 10,4 млн.рублей.
В проект бюджета на 2024 год включены расходы за счет субсидий областного бюджета и софинансирование местного бюджета на комплектование книжных фондов и оснащение современным оборудованием и программным обеспечением для Централизованной библиотечной системы в сумме 3,8 млн.рублей.
В 2024 году с целью реализации инициативных проектов, победителей областного конкурсного отбора, запланированы расходы в сумме 13,7 млн.рублей на:
-капитальный ремонт мемориального комплекса в парке КиО в сумме 2,5 млн.рублей;
-капитальный ремонт кровли здания, фасада и тамбура Детской школы искусств в сумме 11,2 млн. рублей.
С целью обеспечения софинансирования и привлечения средств областного бюджета в бюджете города Шахты на 2024 год предусмотрены за счет средств местного бюджета расходы на реконструкцию и капитальный ремонт кровли Шахтинского драматического театра в сумме 1,5 млн.рублей.
По муниципальной программе города Шахты «Развитие муниципальной системы образования» расходы на 2024 год предусматриваются в проекте в сумме 2 973,8 млн.рублей в соответствии с общими подходами к формированию проекта бюджета.
Планируются расходы на:
-финансовое обеспечение муниципального задания 34-х детских садов, 40 школ, Станции юных техников и Городского дома детского творчества в сумме 2 323,9 млн.рублей, из них за счет средств субвенций областного бюджета 1 739,7 млн.рублей;
-ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 68,0 млн.рублей за счет иных межбюджетных трансфертов областного бюджета;
-организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 100,8 млн.рублей за счет субсидий областного бюджета и софинансирования местного бюджета;
-организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 8,4 млн.рублей за счет субсидий областного бюджета и софинансирования местного бюджета;
-организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования время в сумме 2,4 млн.рублей за счет субсидий областного бюджета и софинансирования местного бюджета;
-капитальный ремонт МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», расположенному по адресу: Ростовская область, г.Шахты, проспект Победа Революции,105 в сумме 238,9 млн.рублей за счет субсидий областного бюджета и софинансирования местного бюджета;
-субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 12,8 млн.рублей;
-обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации в сумме 1,9 млн.рублей;
-исполнение переданных государственных полномочий в сумме 147,6 млн.рублей за счет средств субвенций областного бюджета;
-софинансирование 4-х инициативных проектов, прошедших областной конкурсный отбор в сумме 21,3 млн.рублей, в том числе:
-устройство многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ г.Шахты «Гимназия №10»;
-устройство многофункциональной спортивной площадки в МБОУ СОШ 39 г.Шахты;
-устройство многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ г.Шахты «Лицей №26», расположенной по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 51;
-приобретение юнармейской формы для юнармейцев Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард», являющегося структурным подразделением МБУ ДО СЮТ г.Шахты;
-субсидии на иные цели в сумме 19,3 млн.рублей, из них на льготное питание в школах 19,0 млн.рублей
-содержание аппарата и централизованной бухгалтерии Департамента образования г.Шахты в сумме 28,8 млн.рублей.
По муниципальной программе города Шахты «Развитие физической культуры и спорта» расходы на 2024 год предусматриваются в проекте в сумме 215,8 млн.рублей в соответствии с общими подходами к формированию проекта бюджета.
Планируются расходы на:
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 спортивными школами – 132,8 млн.рублей.
- расходы на проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий – 0,6 млн.рублей;
- расходы на содержание Департамента по физическому развитию и спорту города Шахты – 7,6 млн.рублей, из них выплата премий спортсменам-победителям и призерам Международных и всероссийских соревнований и их тренерам 32,5 тыс.рублей. По итогам 2023 года сумма будет уточнена.
В проект бюджета на 2024 год включены расходы за счет субсидий областного бюджета и софинансирование местного бюджета на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в сумме 0,5 млн.рублей.
В 2024 году с целью реализации инициативных проектов, победителей областного конкурсного отбора, запланированы расходы в сумме 4,6 млн.рублей на:
-приобретение светодиодного экрана для спортивной школы №1 в сумме 2,2 млн.рублей;
-приобретение спортивного оборудования и информационного табло для спортивной школы №1 в сумме 1,4 млн.рублей.
-приобретение трибун и автоматической станции дозирования химреагентов для плавательного бассейна спортивной школы №5 в сумме 1,0 млн.рублей.
С целью обеспечения софинансирования и привлечения средств областного бюджета в бюджете города Шахты на 2024 год предусмотрены за счет средств местного бюджета расходы на реконструкцию стадиона «Шахтер» в сумме 69,7 млн.рублей.
Выделение средств областного бюджета ожидается по итогам 2 чтения областного закона.
В соответствии с письмом министерства финансов Ростовской области необходимо дополнительно на 2024 год обеспечить софинансирование местного бюджета в сумме 2,9 млн.рублей. В рамках итогового комитета по бюджету расходы на 2024 год на софинансирование местного бюджета составят 72,6 млн.рублей.
По муниципальной программе города Шахты «Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан» за счет субсидий областного бюджета, средств ГУРШа, и «собственных» средств бюджета в проекте бюджета предусмотрено улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан. Это расходы на:
-переселение из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности 1 128,1 млн.рублей (253 семей);
-обеспечение жильем детей-сирот 110,0 млн.рублей (48 человек);
-обеспечение жильем молодых семей 3,5 млн.рублей (2 семьи);
-переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, ветхим и подлежащим сносу 140,3 млн.рублей (147 семьи).
С целью обеспечения софинансирования и привлечения средств областного бюджета в бюджете города Шахты на 2024 год дополнительно предусмотрены за счет средств местного бюджета расходы на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, ветхим и подлежащим сносу в сумме 42,7 млн.рублей.
По муниципальной программе города Шахты «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» расходы на 2024 год включены в проект в сумме 1 429,0 млн.рублей. В основном это расходы за счет областного бюджета на осуществление переданных государственных полномочий.
Исполнение переданных полномочий по Департаменту труда и социального развития осуществляется по 17 направлениям, затрагивает более 95 423 тысяч получателей социальной поддержки на сумму 1 093,3 млн.рублей. Из них в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» планируется 63,1 млн.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г. Шахты в рамках непрограммных расходов города Шахты в проекте на 2024 год предусматриваются расходы на субсидии юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным, межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом в городе Шахты, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением права льготного проезда учащимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в образовательных организациях города Шахты в сумме 4,3 млн.рублей.
Основным инструментом достижения национальных целей развития по-прежнему являются региональные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации 5 национальных проектов и 5 региональных проектов в проекте на 2024-2026 годы предусмотрены в объеме 934,4 млн.рублей, из них на 2024 год – 266,2 млн.рублей.
Осуществление регулярного мониторинга и контроля хода реализации мероприятий обеспечит получение конечного результата участия в региональных проектах.
Кроме того, планируется сохранение расходов на оплату труда отдельных категорий работников, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на уровне 2024 года.
В результате основные характеристики представленного проекта бюджета города Шахты на 2024 год: доходы 7 955,1 млн.рублей, расходы 8 080,4 млн.рублей, дефицит 125,3 млн.рублей. Источники покрытия дефицита бюджета - кредиты кредитной организации.
Параметры бюджета города Шахты на 2024 – 2026 годы будут уточнены, в том числе с учетом второго чтения проекта Областного закона «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», обеспечения требуемого уровня софинансирования местного бюджета. Также могут быть пересмотрены параметры верхнего предела муниципального внутреннего долга, в том числе и с учетом итогов исполнения бюджета за 2023 год.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации министерством финансов Ростовской области проводится оценка долговой устойчивости муниципальных образований Ростовской области.
По итогам оценки, проведенной в 2022 году, город Шахты отнесен к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости на 2024 год, что утверждено приказом министерства финансов Ростовской области от 30.09.2021 №187 в редакции от 18.09.2023 №262.
В 2023 году привлечен бюджетный кредит в сумме 59,6 млн.рублей.
Администрацией города Шахты будет продолжена взвешенная долговая политика.
В течение 2023 года обращались за получением казначейского кредита, в 2023 году казначейский кредит не предоставлен, будем продолжать данную практику в 2024 году. Также в 2024 году планируется проведение работы по привлечению дополнительного объема дотации из областного бюджета.
Спасибо за внимание.