Доклада главы города Шахты о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2024 год и 3-летний плановый период
Приложение
к Докладу о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Шахты» за 2024 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Пояснительная записка
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжения Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 года № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления», в городе Шахты реализуется комплекс мер, обеспечивающий сбор, обобщение и формирование данных, включенных в показатели Доклада.
Доклад о достигнутых значениях показателей за 2024 год сформирован в соответствии с предоставленными данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, исполнительных органов Ростовской области, данными статистики и формами отчетности, используемыми в структурных подразделениях органа местного самоуправления. На период 2025-2027 годы составлен прогноз в соответствии с данными структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Шахты в рамках принятого городского бюджета и с учетом направлений, заложенных в документах стратегического развития.
Экономическое развитие
Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.
В 2022 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения составляло 316,5 ед., в 2023 году – 322,01 ед., в 2024 году – 325,3 ед.
В 2024 году число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 7 128 ед. (в 2023 году – 7 110 ед.), что на 18 единиц больше предыдущего периода. Наблюдается увеличение показателя, обоснованное ростом числа индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с произведенной оценкой, в планируемом периоде значение показателя составит: 2025 – 325,3 единиц; 2026 – 326,2 единиц; 2027 – 326,5 единиц.
Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
В 2022 и 2023 годах доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составляла 23,5 % и 25,2%соответственно. В 2024 году -29,1%.
В отчетном периоде наблюдается увеличение показателя в связи с ростом численности в сфере малого бизнеса (ООО «Амфора», ООО НПК«Ника», ОП ООО «Булава» и др.).
В планируемом периоде 2025-2027 годы, в соответствии с произведенной оценкой, данный показатель составит: 2025 год – 29,1%; 2026 год – 29,3%; 2027 год – 29,4 %.
В планируемом периоде 2025-2027 гг среднесписочная численность малых и средних предприятий, соответствует прогнозу социально-экономического развития: 2025 год – 11912 чел., 2026 год – 12050 чел., 2027 год – 12109 чел.
Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
Значение показателя составило: в 2022 году – 12711,15 руб., в 2023 году – 14545,96 руб., в 2024 году – 25156,15 руб.
В 2024 году, с учетом реализуемых крупными и средними предприятиями инвестиционных проектов объем инвестиций в основной капитал, учитываемых в расчете показателя, составил 7016,08 млн.руб., что составляет 166,8% к аналогичному периоду прошлого года. Инвестирование за счет бюджетных средств составило 1482,81 млн.руб.
Основное влияние на динамику инвестиций крупных и средних предприятий, оказали капитальные вложения ООО «Новороссийский прокатный завод», ОП ООО ПК «Химпэк» и группа компаний БТК.
Планируемое значение показателя по годам составило: 2025 год – 25955,41 руб., 2026 год – 22201,46 руб., 2027 год – 24549,33 руб.
Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района).
Значение показателя составило: 2022 год – 99,9%, 2023 год – 99,9% 2024 год – 99,9%.
Сохранено значение показателя на уровне 2023 года. Предоставление земельных участков в собственность носит заявительный характер.
Сохранение показателя на достигнутом уровне в плановом периоде 2025-2027 годов будет обеспечено за счет предоставления земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование и в собственность.
Таким образом, значение показателя составит: 2025 год - 99,9%; 2026 год - 99,9%, 2027 год - 99,9%.
Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе.
По городским округам данный показатель не отслеживается.
Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила: 2022 год – 75,68%, 2023 год – 63,2%, 2024 год – 62,2%.
По состоянию на 01.01.2025 года протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, уменьшилась и составляет 544,319 км, общая протяженность дорог по муниципальному образованию «город Шахты» составляет 874,5 км.
Выполнены работы по следующим автомобильным дорогам общей протяженностью 8,441 км:
- капитальный ремонт дороги от ул. Смидовича до ул. Грибоедова, пер. Ермаковав, ул. Баранайская, протяженностью 2,570 км;
- ремонт ул. Социалистическая, проезд 1-й от ул. Устинова до ул. Степная, ул. Устинова, протяженностью 1,378 км;
- ремонт автомобильной дороги пер. Капустина (ул. 8 Марта - ул. Административная), по маршруту автобуса №123 (ул. 8 Марта - ул. Колесникова), протяженностью 2,040 км;
- ремонт автомобильных дорог: пер. Татаркина на участке от пр-т Ленинского Комсомола до ул. Ильюшина, пр-т Ленинского Комсомола (примыкание к пер. Татаркина), протяженностью 0,31 км;
- ремонт автомобильных дорог, в том числе: ремонт подходов к железнодорожной эстакаде по автомобильной дороге от ул. Смидовича до ул. Грибоедова, протяженностью 0,142 км;
- содержание автомобильных дорог (пер. Культурный уголок), протяженностью 2,001 км.
Значение на 2025 год сформировано с учетом проведения следующих работ:
- ремонт ул. Красинская - 3,007 км (в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»);
- ремонт ул. Садовая (пр. Победа Революции - пер. Сквозной) - 2,00 км (в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»);
- ремонт автомобильной дороги по пер. Доронина и автомобильной дороги от шахты им. Красина до пер. Доронина -2,249км.
Всего 7,256 км.
Значение на 2026 год сформировано с учетом проведения следующих работ:
- ремонт «ХБК-Артем» (ул. Аксайская - пер. Полетаева), пер. Полетаева, пер. Мичурина (пер. Полетаева - ул. Ильюшина) - 3,520 км (в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»);
- ремонт пр-кт Ленинского Комсомола (пер. Татаркина-пер. Довженко), «ЦентрАртем» (ул. Северная - пер. Татаркина) - 6,2 км (в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»);
- ремонт автодороги от пер. Украинский до автомагистрали М-4 «Дон» - 2,249 км;
- ремонт ул. Хабарова (ул. Михайлова - пер. Рыночный) - 0,8 км (в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»).
Всего 12,769 км.
Значение на 2027 год сформировано с учетом проведения следующих работ:
- ремонт ул. Дачная (пер. Дарвина - автодорога «Въезд в г.Шахты от автомагистрали М-4 "Дон) - 2,800 км (в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»),
- ремонт пер. Сквозной (ул.Маяковского - пер.Железнодорожный) - 2,250 км (в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»).
Всего 5,05 км.
Таким образом, значения показателя составят: 2025 год – 61,4%, 2025 год – 59,4%, 2026 год – 59,4%.
Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района).
Вся территория города Шахты охвачена маршрутами общественного транспорта.
Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений, учителей муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры и искусства, муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
Крупные и средние предприятия
Значение показателя в 2022 году – 42997,2 руб., в 2023 году – 51462,1 руб., в 2024 году – 61932,3 руб.
Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям за 2024 год увеличилась к аналогичному периоду прошлого года на 20,3%.
Анализ средней заработной платы показал, что выше значений предыдущего года заработная плата сложилась по следующим видам деятельности: «обрабатывающие производства» - рост 23,1%, «деятельность финансовая и страховая» - рост на 34,9%, «строительство» - рост на 24,9%, «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - рост на 19,4%, «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - рост на 18,8% и др.
В планируемом периоде 2025-2027 годах деятельность городских предприятий предполагается с постоянно повышающимся уровнем эффективности, что позволяет прогнозировать и рост средней заработной платы в объемах, соответствующих утвержденном прогнозу социально-экономического развития: 2025 год – 65028,9 руб., 2026 год – 68280 руб., 2027 год – 71693,9 руб.
Образование
Значение показателя по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям в 2022 году – 26 235,3 руб., в 2023 году – 30 103,6 руб., в 2024 году – 35 988,3 руб.
Значение показателя по муниципальным общеобразовательным учреждениям в 2022 году – 35 407 руб., в 2023 году – 41 179,5 руб., в 2024 году - 46 410,6 руб.
Значение показателя по заработной плате учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2022 году – 38 654,05 руб., в 2023 году – 42 195,8 руб., в 2024 году - 47 870,4 руб.
Увеличение заработной платы по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям и общеобразовательным учреждениям в 2024 году по сравнению с 2023 годом произошло в связи с увеличением МРОТ с 01.01.2024, а также в связи с индексацией заработной платы работников муниципальных учреждений согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2023 № 681.
Увеличение заработной платы учителей в общеобразовательных учреждениях 2024 году по сравнению с 2023 годом произошло в связи с индексацией заработной платы работников муниципальных учреждений согласно постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2023 №681.
Прогнозное повышение заработной платы в плановом периоде 2025-2027 годах учтено при формировании Областного закона Ростовской области от 23.12.2024 №228-ЗС «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».
В 2025-2027 годах планируемая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составит:
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2025 году – 37 198,8 руб., в 2026 году – 38 450,0 руб., в 2027 году – 39 743,4 руб.;
работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2025 году – 47 977,6 руб., в 2026 году – 50 896,7 руб., в 2027 году – 52 986,0 руб.;
учителей муниципальных образовательных учреждений в 2025 году – 48 944,2 руб., в 2026 году – 53 046,1 руб., в 2027 году – 58 456,8 руб.
Культура
Значение показателя в 2022 году – 35 847,9 руб., в 2023 году – 38 932,3 руб., в 2024 году - 45 450,7 руб.
Среднемесячная заработная плата работников культуры города Шахты за 2024 год выше уровня 2023 года в связи с необходимостью выполнения Указа Президента Российской федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в рамках которого увеличены ассигнования на заработную плату.
Повышение заработной платы в период 2025-2027 годов планируется производить за счет реализации следующих мероприятий:
направление на стимулирование труда работников учреждений культуры и искусства до 40% средств, полученных в качестве прибыли от иной приносящей доход деятельности;
направление средств, полученных за счет экономии фонда оплаты труда (временная нетрудоспособность, отпуска без сохранения заработной платы, вакансии), заключенных договоров на стимулирование труда работников.
Значение показателя планируется: 2025 год – 48 944,2 руб., 2026 год – 52 370,3 руб., 2027 год – 55 826,7 руб.
Физическая культура и спорт
Значение показателя в 2022 году – 27 590 руб., в 2023 году – 33 364,4 руб., в 2024 году - 43 472,7 руб.
Увеличение размера средней заработной платы в 2024 году по сравнению с 2023 годом связано с увеличением МРОТ, индексацией размера заработной платы должностных окладов, а также в связи с применением стимулирующих доплат при выполнении показателей эффективности работы.
Рост среднемесячной номинальной заработной платы работников физической культуры и спорта в 2025-2027 годах планируется за счет пересмотра действующих тарифов в сторону увеличения. Проведение работ по увеличению доходов, получаемых за счет внебюджетной деятельности, а также индексации бюджетной части заработной платы и выплат стимулирующего характера.
Значение показателя в 2025 году составит – 44 140,1 руб.; в 2026 году – 44 397,4 руб.; в 2027 году – 44 622,1 руб.
Дошкольное образование
Показатель 9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
Значение показателя в 2022 году – 59,5%, в 2023 году - 59,9%, в 2024 году –63,4%.
Увеличение значения показателя в 2024 году на 3,5% по сравнению с 2023 годом связано с реализацей мер по оптимизации дошкольных мест в подведомственных организациях, их оптимальному использованию с учетом посещаемости, в том числе проведением систематического доукомплектования образовательных организаций на освобождающиеся места.
В 2025-2027 годах создание дополнительных мест в МБДОУ не планируется.
В плановом периоде будет продолжена реализация мер по оптимизации дошкольных мест в подведомственных организациях.
Таким образом, доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, составит: в 2025 году – 63,4 %, в 2026 году – 63,6 %,в 2027 году – 63,7 %.
Показатель 10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.
Значение показателя в 2022 году – 11,99%, в 2023 году – 10,63%, в 2024 году – 10,48%.
Снижение (улучшение) показателя в 2024 году по сравнению с 2023 годом связано с предпринятыми Департаментом образования г. Шахты мерами по оптимизации дошкольных мест в подведомственных организациях, их оптимальному использованию с учетом посещаемости, в том числе проведением систематического доукомплектования образовательных организаций на освобождающиеся места.
В 2025-2027 годах создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях не планируется, для снижения (улучшения) показателя будет продолжена реализация мер по оптимизации дошкольных мест в подведомственных организациях, а также работа по предоставлению мест детям, состоящим на учете, для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения с желаемой датой зачисления в плановом периоде.
Таким образом, значение показателя составит: в 2025 году – 9,44%, в 2026 году – 9,41%, в 2027 году – 9,37%.
Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Значение показателя в 2022 году – 5,9%, в 2023 году – 5,9%, в 2024 году – 5,9%.
В 2024 году значение показателя осталось на уровне 2023 года.
В 2025-2027 годах – расширение сети дошкольных образовательных учреждений или проведение капитальных ремонтов не планируется, показатель останется на уровне 2024 года.
Таким образом, значение показателя составит: в 2025 году – 5,9 %, в 2026 году – 5,9%, в 2027 году – 5,9%.
Общее и дополнительное образование
Показатель 12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.
Данный показатель исключён Указом Президента РФ от 04.11.2016 г. № 591 «О признании утратившими силу пункта 7 перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденного Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607» и постановлением Правительства РФ от 06.02.2017 г. № 142 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».
Показатель 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
Значение показателя в 2022 году – 0,65%, в 2023 году – 1,69%, в 2024 году – 1,04%.
По итогам государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования (далее – ГИА) в 2024 году произошло уменьшение (улучшение) значения показателя в сравнении с итогом 2023 года на 0,65%. Из 575 обучающихся по образовательным программам среднего общего образования 569 человек (98,96%) получили аттестаты о среднем общем образовании. 6 выпускников муниципальных общеобразовательных организаций г.Шахты не получили аттестат о среднем общем образовании, т.к. не прошли государственную итоговую аттестацию по одному обязательному предмету (математика).
В плановом периоде 2025-2027 годов планируется снижение показателя относительно 2024 года за счет проведения комплекса учебно-методических мероприятий по повышению качества образовательных услуг, оказываемых муниципальными общеобразовательными организациями.
Таким образом, значение показателя составит: в 2025 году – 0,94%, в 2026 году – 0,85%, в 2027 году – 0,71%.
Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
Значение показателя в 2022 году – 87,25%, в 2023 году – 85,06%, в 2024 году – 87,14%.
Значение показателя в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилось на 2,08%. Увеличение показателя произошло за счет увеличения числа общеобразовательных организаций, применяющих дистанционные технологии.
В 2025-2027 годах – расширение сети общеобразовательных организаций не планируется. Увеличение значения показателя планируется за счет завершения капитальных ремонтов зданий МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» и МБОУ СОШ №12 г.Шахты, а также за счет приобретения и установки модульного спортивного зала для МБОУ СОШ №12 г.Шахты.
Таким образом, значение показателя составит: в 2025 году – 87,25 %, в 2026 году – 87,25 %, в 2027 году – 87,40 %.
Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
Значение показателя в 2022 году – 12,5%, в 2023 году – 12,5%, в 2024 году – 12,5%.
Значение показателя в 2024 году осталось на уровне 2023 года.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в 2024 году составило 5 единиц (МБОУ СОШ №5 г.Шахты, МБОУ СОШ №12 г.Шахты, МБОУ СОШ №23 г.Шахты, МБОУ СОШ №27 г.Шахты, МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»).
В 2025-2027 годах – расширение сети общеобразовательных организаций не планируется. В плановом периоде будут завершены капитальные ремонты зданий МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» (2025 год) и МБОУ СОШ №12 г.Шахты (2026 год). Однако в расчете показатели будут учтены учреждения: МБОУ г.Шахты «Лицей №11» г. Шахты (с 2025 года) и МБОУ СОШ №41 г.Шахты (с 2026 года), здания которых требуют капитального ремонта, поэтому его значение в плановом периоде останется на уровне 2024 года.
Таким образом, значение показателя составит: в 2025 году – 12,5%, в 2026 году – 12,5%, в 2027 году – 12,5%.
Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Значение показателя в 2022 году – 92%, в 2023 году – 91,3%, в 2024 – 90,4%.
В 2024 году произошло снижение показателя в связи с сокращением численности несовершеннолетних, отнесенных к I и II группам здоровья (практически здоровые дети) на 52% по ГБУ РО «Городская больница № 2» в г. Шахты; увеличением несовершеннолетних, отнесённых к Ш и IV группе здоровья и сокращением численности несовершеннолетних, отнесённых к I группе здоровья по ГБУ РО «Городская поликлиника № 1» в г. Шахты; увеличением количества несовершеннолетних, проживающих на территории всего города, отнесенных к V группе здоровья (дети, имеющие установленную инвалидность) и сокращением численности несовершеннолетних, отнесенных к II группе здоровья (практически здоровые дети) по ГБУ «Детская городская больница» в г. Шахты.
В плановом периоде 2025 - 2027 годы показатель останется на уровне 2024 года и соответственно составит: в 2025 году - 90,4%, в 2026 году – 90,4%, в 2027 году – 90,4%.
Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Значение показателя в 2022 году – 8,96%, в 2023 году – 12,2%, в 2024 году – 11,85%.
В 2024 году произошло снижение (улучшение) данного показателя по сравнению с 2023 годом на 0,35% в связи с уменьшением общей численности обучающихся в целом по городу и уменьшением наполняемости классов, занимающихся во вторую смену.
Для обеспечения односменного режима обучения в 1-11-х классах общеобразовательных организаций города в плановом периоде 2025-2027 годах будут проведены:
регулирование на уровне Департамента образования г.Шахты набора в общеобразовательные организации, в том числе пересмотр закрепленных за общеобразовательными организациями территорий муниципального образования «Город Шахты»;
оптимизация загруженности и эффективного использования имеющихся помещений школ.
Таким образом, значение показателя составит: в 2025 году – 9,32%, в 2026 году – 7,45%, в 2027 году – 6,84%.
Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Значение данного показателявв 2022 году – 61,64 тыс.руб., в 2023 году – 71,14 тыс. руб, в 2024 году – 77,02 тыс. руб.
Увеличение показателя в 2024 году относительно 2023 года произошло по следующим причинам:
увеличение объема фактически поступивших бюджетных средств, которые связаны с увеличением МРОТ, индексацией заработной платы, ростом тарифов и цен;
в связи с увеличением суммы дополнительных средств на выплату за классное руководство, организацию питания учащихся 1-4 классов, проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, проведение мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях, обеспечение муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности, капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций.
Объем средств, запланированный на период 2025-2027 годы, указан в соответствии с решением городской Думы города Шахты от 17.12.2024 №566 «О бюджете города Шахты на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
Таким образом, значение показателя составит: в 2025 году – 80,34 тыс. рублей, в 2026 году – 79,66 тыс. рублей, в 2027 году – 84,35 тыс. рублей.
Показатель 19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы.
Методология расчета показателя изменилась с 2023 года и проведена в соответствии с разъяснениями министерства общего и профессионального образования Ростовской области.
Значение показателя в 2022 году – 78,3%, в 2023 году –66,9%, в 2024 году – 52,24%.
Количество детей в возрасте 5-17 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в организациях города в 2024 году составило 16 338 человек.
При этом учтен контингент обучающихся по дополнительным образовательным программам в учреждениях сферы образования:
муниципальные дошкольные образовательные организации;
муниципальные общеобразовательные организации;
муниципальные организации дополнительного образования (в сфере образования).
Сокращение показателя в 2024 году относительно 2023 года связано с исключением из показателя численности детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях среднего профессионального образования.
Увеличение доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 2025 году планируется за счет внедрения Целевой модели развития дополнительного образования детей в Ростовской области, в рамках которой будет осуществляться выдача сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования, обеспечения доступности дополнительных образовательных программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и реализации дополнительных образовательных программ в сетевой форме.
Улучшение данного показателя в 2025-2027 годы планируется также за счет:
проведения информационно-разъяснительной работы с населением с целью увеличения востребованности услуг по дополнительному образованию (статьи в СМИ, размещение информации на сайтах, родительские собрания);
расширения перечня платных дополнительных услуг для детей в возрастной категории от 5 до 18 лет;
открытия новых кружков на базе муниципальных образовательных организаций.
Таким образом, значение показателя составит: в 2025 году – 52,5%, в 2026 году – 52,8%, в 2027 году – 53,0%.
Культура
Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха.
Значение показателя составило:
клубами и учреждениями клубного типа в 2022 году – 100%, в 2023 году - 100%, в 2024 году – 100%;
библиотеками в 2022 году – 100%, в 2023 году – 100%, в 2024 году – 100%;
парками культуры и отдыха в 2022 году – 14,2%, в 2023 году – 14,2%, в 2024 году – 0.
В отчетном периоде уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками остался на уровне 2023 года.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе от нормативной потребности снизился и составил – 0%, в связи с ликвидацией юридического лица - МУП г.Шахты «Александровский Парк культуры и отдыха» (постановление Администрации города Шахты от 16.10.2023г. №3377).
На прогнозный период 2025-2027 годов изменение показателя по обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками и парками культуры и отдыха не планируется.
Таким образом, уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности составит:
клубами и учреждениями клубного типа в 2025-2027 годах – 100%;
библиотеками в 2025 – 2027 годах – 100%;
парками культуры и отдыха в 2025-2027 годах – 0.
Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
Значение показателя в 2022 году – 18,75%, в 2023 – 18,75%, в 2024 – 18,75%.
В 2024 году значение показателя осталось на уровне 2023 года.
В 2025-2027 годах значение показателя останется на уровне 2024 года и составит – 18,75%, так как проведение капитальных ремонтов зданий детской библиотеки им. А.Барто и Дворца культуры им. Парамонова, или утилизация аварийного здания Дворца культуры им. О. Мешковой не планируется в указанный период.
Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.
Значение показателя в 2022 – 23,81%, в 2023 – 23,81%, в 2024 – 19,05%.
В 2024 году значение показателя сократилось (улучшилось) на 4,76% по сравнению с 2023 годом, за счет сокращения количества объектов требующих консервации или реставрации на 1 ед. В рамках национального проекта «Культура», регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры культуры (Культурная среда)» проведены работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Театр драмы им.Погодина» (капитальный ремонт кровли).
В 2025-2027 годах планируется сохранение показателя на уровне 2024 года.
Таким образом, значение показателя в 2025-2027 годах составит – 19,05%.
Физическая культура и спорт
Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Значение показателя в 2022 году – 54,6%, в 2023 году – 57,2%, в 2024 году – 59,5%.
Численность жителей города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся спортом, в 2024 году составила 123 757 человек.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась по сравнению с 2023 годом на 2,3 %, за счет увеличения численности занимающихся спортом в профессиональных образовательных организациях и в других учреждениях и организациях физической культуры и спорта.
В планируемом периоде 2025-2027 годах доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличится за счет привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом жителей города в возрасте от 3 до 79 лет на базе спортивных объектов запускаемых в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе». А также за счет привлечения жителей города, на протяжении всего планового периода, к участию в массовых мероприятиях спортивной направленности.
Значение показателя в 2025 году составит – 59,9%, в 2026 году – 61,9%, в 2027 году – 64,0%.
Показатель 23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся.
Значение показателя в 2022 году – 94,1%, в 2023 году – 94%, в 2024 году – 94%.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2024 году осталась на уровне 2023 года. Несмотря на снижение численности населения соответствующей возрастной категории показатель сохранен на уровне 2023 года.
В период 2025-2027 годах показатель планируется сохранить на уровне 2024 года путем привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом на базе спортивных объектов запускаемых в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе».
Значение показателя в 2025 году составит – 94%, в 2026 году – 94%, в 2027 году – 94%.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, в том числе введенная в действие за один год.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в в 2022 году – 23,56 м2, в 2023 году – 23,94 м2, в 2024 году – 24,31 м2, в том числе введенная в действие за один год: 2022 год – 0,16 м2, 2023 год – 0,21 м2, 2024 год – 0,18 м2.
Увеличение общей площади жилого фонда произошло за счет ввода в эксплуатацию жилых домов (индивидуально-определенных зданий).
В плановом периоде значение показателя учитывает продолжение ввода индивидуального жилья, а также ввод многоквартирного жилья:
-в 2025 году запланировано введение в эксплуатацию 4-х многоквартирных домов по пер. Бродского, 8 и 10, пр. Шахтинский, 67, пр. Александровск-Грушевский, 20;
-в 2026 году запланировано введение в эксплуатацию 4-х многоквартирных дома по ул. Шевченко, 135-а (корпус 1-2), ул. Ильюшина, 6, ул. Калинина,10.
-в 2027 году запланировано введение в эксплуатацию 1-го многоквартирного дома по пр-т Победа Революции, 109 б.
Динамика показателя зависит от численности населения.
В плановом периоде значения показателя составят:
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2025 году – 24,26 м2, в 2026 году – 24,38 м2, в 2027 году – 24,43 м2, в том числе введенная в действие за один год: 2025 год – 0,26 м2, 2026 год – 0,25 м2, 2027 год – 0,28м2.
Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Значение данного показателя составило: 2022 год - 0,98 Га, 2023 год – 1,42 Га, 2024 год – 2,06 Га.
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (индивидуального строительства и комплексного освоения) в расчете на 10 тысяч человек населения составила: 2022 год – 0,19 Га, 2023 год – 0,19 Га, 2024 год – 0,20 Га.
Рост показателя обусловлен увеличением площади земельных участков. предоставленных:
- в постоянное бессрочное пользование (на 28,89 Га);
- в аренду и собственность на аукционах (на 0,19 Га);
- в собственность без торгов (по ст. 39.18 ЗК РФ) (на 0,09 Га).
Данный показатель формируется с учетом проведения аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности для целей жилищного строительства, а также с учетом предоставления земельных участков на аукционах для иного строительства, предоставления земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства без торгов.
С 01.10.2015 и по настоящее время, ежеквартально, с учетом текущих изменений, перечень свободных незастроенных земельных участков для организации аукционов размещается Комитетом по управлению имуществом Администрации г.Шахты на официальном сайте Администрации города https://shakhty.donland.ru/ в разделе «Экономика и финансы/Управление имуществом/Торги» и в разделе «Экономика/Инвестиционный портал/Инвестору/Имущество». По мере обращения заинтересованных лиц проводятся мероприятия по предоставлению земельных участков.
В связи со снижением инвестиционной активности застройщиков, в настоящее время, заявления о предоставлении земельных участков поступают для строительства объектов на небольших земельных участках.
Плановый показатель по предоставлению земельных участков многодетным семьям, принятых на учет в качестве нуждающихся в земельных участках для индивидуального жилищного строительства, не может быть выполнен, поскольку территории, предназначенные для предоставления многодетным семьям, не обеспечены сетями инженерно-технического обеспечения, и не могут быть предоставлены указанной категории граждан. Поэтому подбор земельных участков с 2022 года приостановлен, в связи с чем плановые показатели по предоставлению земельных участков многодетным семьям на 2025, 2026, 2027 год составляют 0 га.
Плановый показатель по предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование бюджетным организациям, казенным предприятиям для строительства объектов не может быть выполнен, поскольку заявления о предоставлении земельных участков не поступают, в связи с чем уменьшены плановые показатели и на 2025, 2026, 2027 год составляют 0,01 га.
В плановом периоде показатель составит: 2025 год – 0,17 Га, 2026 год – 0,18 Га, 2027 год – 0,18 Га.
В плановом периоде значение показателя составит: 2025 год – 0,06 Га, 2026 год – 0,06 Га, 2027 год – 0,07 Га.
Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
- объектов жилищного строительства - в течение 3 лет;
- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.
Значение данного показателя составило:
по объектам жилищного строительства: 2022 год – 0 м2, 2023 год – 0 м2, 2024 год – 0 м2.
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет: 2022 год - 0 м2, 2023 год - 0 м2, 2024 год – 0 м2.
Значение показателя 2024 года сохранено на уровне 2023 года (на нулевом уровне) благодаря своевременным проведением Администрацией города Шахты мероприятий, направленных на получение разрешений на продление разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов застройщиками. Проводится анализ разрешений на строительство объектов капитального строительства, застройщикам, у которых не продлен оконченный срок действия разрешения на строительство, и объект не введен в эксплуатацию, подготавливаются соответствующие уведомления.
В плановом периоде значение данного показателя составит соответственно:
2025 год – 0 м2, 2026 год – 0 м2, 2027 год – 0 м2;
2025 год – 0 м2, 2026 год – 0 м2, 2027 год – 0 м2.
Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами.
Значение данного показателя составило: в 2022 – 99,59%, в 2023 году – 99,66%, 2024 году - 99,66%.
В соответствии с действующим законодательством, собственники вправе принимать решение об изменении способа управления.
В 2024 году показатель не изменился.
В 2025 году предполагается строительство 4 МКД (ул. Александр-Грушевский, 20; пер. Шахтинский, 67; ул. Бродского, 8, 10), которые предположительно выберут способ управления управляющей организацией.
В 2026 году предполагается строительство 4 МКД:
ул. Шевченко, 135а, к. 1, к. 2, (которые предположительно выберут способ управления ТСЖ (ТСН).
ул. Ильюшина, 6; ул.Калинина,10. (которые предположительно выберут способ управления управляющей организацией).
В 2027 году предполагается строительство 1 МКД:
пр-т Победа Революции, 109 б, (который предположительно выберет способ управления ТСЖ (ТСН).
Вместе с тем, данный показатель не может достигнуть 100% в связи с наличием МКД, в которых собственность муниципалитета составляет от 50 до 100%, и органы местного самоуправления города Шахты обязаны проводить конкурс по отбору управляющей организации в соответствии с пунктом 2 статьи 163 ЖК РФ. Это МКД:
ул. Достоевского, 74а,
ул.Достоевского, 74б 1, 2 корп.,
пр. Шахтинский, 67а,
ул.Советская, 161.
Плановые значения показателя в прогнозном периоде составят: 2025– 99,66%, 2026 – 99,66%, 2027 - 99,66%.
Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло -, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района).
В 2022 году значение показателя составляло – 83,3%, в 2023 – 83,3%, в 2024 – 81,8%.
В 2024 году на территории города свою деятельность осуществляли 11 организаций коммунального комплекса, по производству товаров, оказанию услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов. В их составе две организации, в том числе обособленное подразделение ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» и АО «Донэнерго» (ШМЭС)», в уставном капитале которых доля субъекта Российской Федерации превышает 25%.
Значение показателя изменилось, так как АО Корпорация «Глория Джинс» прекратило теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей к началу отопительного периода 2024-2025 годов. Вместо котельной предприятия теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей будет осуществлять блочно-модульная газовая котельная по пер. Енисейский, 15б, которая введена в эксплуатацию ООО «РГШ» к началу отопительного периода 2024-2025 годов.
В 2025-2027 годах планируется сохранить достигнутое значение показателя на уровне 2024 года, то есть 81,8 %.
Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2022 году - 35,11%, в 2023 году – 44%, 2024 году – 44,37%.
Показатель увеличился по итогам проведенной работы с жильцами многоквартирных домов и проведением межевания земельных участков под МКД.
В плановом периоде значение показателя сформировано с учетом ввода в эксплуатацию и строительства многоквартирных домов:
2025 год - пер. Бродского, 8 и 10, ул. Александр-Грушевский, 20, пер. Шахтинский, 67;
2026 год - ул. Шевченко, 135а, к.1, к.2, ул. Ильюшина, 6, ул. Калинина,10;
2027 год пр-т Победа Революции, 109 б.
На постоянной основе проводится разъяснительная работа с населением, проживающим в многоквартирном жилищном фонде о возможности проведения межевания земельных участков под многоквартирными жилыми домами за свой счет.
Таким образом, итоговое значение составит: 2025 год – 44,52%, 2026 год – 44,67%, 2027 год – 44,71%.
Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
Методология расчета данного показателя не изменилась (и проведена в соответствии с методическими рекомендациями Росстата).
Значение показателя в 2022 году – 15,03%, в 2023 году – 13,85%, в 2024 году – 9,13%.
Общее количество жителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на начало 2024 года составило 7 088 человек, в том числе:
молодые семьи, дети-сироты, ветераны, инвалиды и другие категории – 2 155 человек;
подлежащие переселению по программе ФГБУ «ГУРШ» «Содействие гражданам, переселяемым из ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ для проживания непригодным по критериям безопасности» - 663 человека;
граждане, подлежащие переселению из аварийного жилого фонда – 4 270 человек.
В течение 2024 года улучшили жилищные условия 647 человек, в том числе по следующим категориям:
молодые семьи, дети-сироты, ветераны, инвалиды и другие категории – 31 человек;
подлежащие переселению по программе ФГБУ «ГУРШ» «Содействия гражданам, переселяемым из ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ для проживания непригодным по критериям безопасности» - 107 человек;
граждане, подлежащие переселению из аварийного жилого фонда – 509 человек.
Снижение показателя «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» в 2024 году по сравнению с 2023 годом связано с:
сокращением количества детей-сирот, фактически обеспеченных жилыми помещениями, приобретенными по договорам участия в долевом строительстве в домах, срок сдачи в эксплуатацию которых – 2025 год. Соответственно, фактическое предоставление данных жилых помещений будет осуществляться в 2025 году.
сокращением объема финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных на переселение по программе «ГУРШ».
Планируемое изменение показателя:
в 2025 году зависит от снижения (увеличения) объема финансирования по переселению граждан, а также за счет увеличения числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями в домах, введенных в эксплуатацию в 2025 году после строительства;
в 2026 году снижение показателя связано с планируемым завершением переселения по программе ФГБУ «ГУРШ» «Содействия гражданам, переселяемым из ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ для проживания непригодным по критериям безопасности»;
в 2027 году незначительное увеличение показателя связано с сокращением общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на начало отчетного года.
Таким образом, значение показателя в 2025 году составит – 8,46%, в 2026 году – 5,91%, в 2027 году – 6,21%.
Организация муниципального управления
Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).
Значение данного показателя составило: 2022 год – 33,85%, 2023 год – 32,36%, 2024 год – 35,78%.
Изменение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) за 2024 год по отношению к 2023 году обусловлено увеличением поступлений налоговых и не налоговых доходов местногобюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) на 270,1 млн.руб. и уменьшением безвозмездных поступлений (без учета субвенций) на 100,6 млн.руб., из них:
- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 14,8 млн.руб. (темп роста 97,4 %),
- иные межбюджетные трансферты на 896,2 млн.руб (темп роста 17,5%).
Расчет значения показателя на 2025 год по сравнению с 2024 годом произведен с учетом планируемого поступления налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), с учетом утвержденного объема безвозмездных поступлений (без учета субвенций).
Увеличение расчетного значения показателя в 2026 году по сравнению с 2025 годом связано с планируемым увеличением поступления налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), с учетом утвержденного объема безвозмездных поступлений (без учета субвенций).
Увеличение расчетного значения показателя в 2027 году по сравнению с 2026 годом связано с планируемым увеличением поступления налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), с учетом утвержденного объема безвозмездных поступлений (без учета субвенций).
Значение показателя в 2025 году составит – 38,36%, в 2026 году – 53,02%, в 2027 году – 61,72%.
Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости).
Значение показателя составило: 2022 год – 0%, 2023 год – 0%, 2024 год – 0%.
Значение показателя сохранено на нулевом уровне, так как отсутствуют организации, в отношении которых проводится процедура, применяемая в деле о банкротстве.
В целях дальнейшего предупреждения банкротства муниципальных унитарных предприятий, КУИ г.Шахты осуществляет анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
В плановом периоде значение данного показателя составит: 2025 год – 0%, 2026 год – 0%, 2027 год – 0%.
Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).
Значение показателя в 2022-2024 годах составило – 0 тыс. руб.
В результате ведения строгого контроля за своевременным исполнением подрядчиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам на нулевом уровне значение показателя сохраняется с 2011 года.
Прогнозные показатели на 2025-2027 годы - 0 тыс. руб., обусловлены выполнением в установленные сроки условий строительства за счет средств бюджета города.
Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда).
С целью предотвращения образования просроченной кредиторской задолженности, в том числе по расходам на оплату труда муниципальных бюджетных учреждений, в рамках исполнения сводного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности Администрации города Шахты ежемесячно кассовым планом бюджета города Шахты на очередной месяц утверждаются предельные объемы финансирования главным распорядителям бюджетных средств.
В итоге, значение данного показателя составило: 2022 год – 0%, 2023 год – 0%, 2024 год – 0%, 2025 год – 0%, 2026 год – 0%, 2027 год – 0%.
Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования.
Значение данного показателя составило: 2022 год – 1341 рубль, 2023 год – 1546 рублей, 2024 год – 1649 рублей.
Увеличение показателя в 2024 году по сравнению с фактическим значением за 2023 год связано с увеличением ежеквартальных выплат муниципальным служащим в соответствии с действующим законодательством, должностных окладов муниципальных служащих и соответствующего увеличения расходов на начисления на выплаты по оплате труда.
Кроме того, увеличение показателя связано со снижением среднегодовой численности постоянного населения города Шахты.
Увеличение показателя в 2025, 2026, 2027 годах по сравнению с фактическим значеним за 2024 год связано с индексацией размеров должностных окладов муниципальных служащих, должностных окладов обслуживающего персонала и должностных окладов работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Шахты и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Шахты на прогнозный уровень инфляции с 01.10.2025 на 4,5 процента, с 01.10.2026 на 4 процента, с 01.10.2027 на 4 процента.
Кроме того, увеличение показателя связано со снижением среднегодовой численности постоянного населения города Шахты.
В целом показатель составит: 2025 год – 1744 рубля, 2026 год – 1803 рубль, 2027 год – 1867 рублей.
Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района).
Генеральный план городского округа муниципального образования «Город Шахты» утвержден решением городской Думы города Шахты от 25.12.2008 г. № 533 «Об утверждении генерального плана городского округа муниципального образования «Город Шахты» на 2008-2015 годы». Решением городской Думы города Шахты от 24.12.2015 №63 срок действия Генерального плана городского округа муниципального образования «Город Шахты» продлен до 2030 года.
Таким образом, значение данного показателя составило: 2022 – да, 2023 – да, 2024 – да, 2025 год – да, 2026 год – да, 2027 год – да.
Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), процент от числа опрошенных.
Значение данного показателя составило: 2022 год – 54%, 2023 год – 50%, 2024 год – 51,2%.
Повышение значения показателя с 50% в 2023 г. до 51,2% в 2024 г. объясняется наличием большого количества позитивных информационных поводов, новостей о завершении ремонта, окончании строительства, открытии социально значимых объектов. Активная системная и точечная информационная деятельность по конкретным разрешаемым проблемам позволили вывести показатель удовлетворенности на текущий уровень.
Значение показателя определяется на основе данных социологических опросов, которые проводятся по заказу Правительства Ростовской области один раз в год. Учитываются ответы респондентов по следующим направлениям:
1. медицинское обслуживание;
2. общее образование;
3. жилищно-коммунальные услуги;
4. личная, имущественная, общественная безопасность;
5. условия для занятий физической культурой и спортом;
6. организация культурно-досуговых мероприятий;
7. транспортное обслуживание;
8. состояние автомобильных дорог;
9. деятельность главы Администрации.
В плановом периоде планируется увеличение числа информационных материалов по всем девяти направлениям и, следовательно, ожидается увеличение значения показателя удовлетворенности: 2025 год – 52%, 2026 год – 53%, 2027 год – 54%.
Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения.
Значение данного показателя составило: 2022 год – 224 тыс. чел., 2023 год – 221,6 тыс. чел., 2024 год – 220 тыс. чел.
В городе Шахты продолжается естественная убыль населения, вызванная превышением смертности над рождаемостью.
В плановом периоде данная тенденция сохранится: 2025 год – 220,2 тыс. чел, 2026 год – 220 тыс. чел.; 2027год – 219,8 тыс.чел.
Плановые значения получены расчетным способом (посредством метода «передвижки возрастов») и учитывают тенденции, заложенные Стратегией социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года (постепенное снижение убыли населения и переход к росту численности населения города).
Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ.
Динамика изменения показатели по годам и видам ресурсов характеризовалась следующим:
электрическая энергия: 2022 год – 655,19 кВт/1 чел., 2023 год – 550,8 кВт/1 чел., 2024 год – 516,60 кВт/1 чел.;
тепловая энергия: 2022 год – 0,09 Гкал/1м2, 2023 год – 0,09 Гкал/1м2, 2024 год – 0,09 Гкал/1м2;
горячая вода: 2022 год – 6,26 м3/1 чел., 2023 год – 6,2 м3/1 чел., 2024 год – 3,01 м3/1 чел.;
холодная вода: 2022 год – 29,95 м3/1 чел., 2023 год – 25,86 м3/1 чел., 2024 год – 21,05 м3/1 чел.;
природный газ: 2022 год – 422,11 м3/1 чел., 2023 год – 294,78 м3/1 чел., 2024 год – 218,9 м3/1 чел.
С 2016 года изменение значений показателей обусловлено требованием Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 21.11.2009 года, переход на отпуск коммунальных ресурсов на основании показаний приборов учета потребления энергоресурсов и установкой в многоквартирных домах общедомовых приборов учета.
Значение показателя зависит от количества потребленных коммунальных ресурсов гражданами, проживающими в многоквартирных домах и от общего количества человек, которым отпущен соответствующий вид ресурса. Информация о численности людей, получивших соответствующий вид ресурса, сформирована на основании данных ресурсоснабжающих организаций, ООО «Центр коммунальных услуг».
Удельная величина потребления электрической энергии (кВт•ч на 1 проживающего) снизилась по отношению к 2023 году с 45,9 кВт на 1 человека в месяц и составляет – 43,05 кВт. Расчёт показателя производится по данным ресурсоснабжающей организации.
Объем потребления тепловой энергии остался на прежнем уровне.
Удельная величина потребления горячей воды уменьшилась. По отношению к потреблению за 2023 год показатель снизился (с 0,52 м3 на 1 человека в месяц до 0,25 м3). Новые многоквартирные дома не предусматривают централизованное горячее водоснабжение. Значение показателя сформировано на основе данных ресурсоснабжающих организаций. Количество граждан потребляющих данный ресурс сформировано на основании информации ООО «ЦКУ».
Объем потребления холодной воды снизился относительно 2023 года. Фактический объем потребления холодной воды сформирован на основе данных предоставленных ресурсоснабжающей организацией ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения».
Объем потребления природного газа снизился относительно 2023 года, значение показателя зависит от количества потребленных коммунальных ресурсов гражданами, проживающими в многоквартирных домах и от общего количества человек, которым отпущен соответствующий вид ресурса. Показатель сформирован на основе данных ресурсоснабжающей организации ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», предоставляющей коммунальный ресурс.
В перспективе по различным видам ресурсов в целом планируется сохранение удельной величины потребления на достигнутом уровне (при этом в расчете учтен планируемый ввод в эксплуатацию новых многоквартирных домов).
С 2024 года началась реализация проекта «Повышение уровня информированности граждан для лучшего понимания принципов управления домами, ориентирования на рынке жилищных услуг и принятия эффективных решений, направленных на улучшение качества жилищно-коммунальных услуг».
Проводится информационно-разъяснительная работа среди населения, размещается в СМИ информация, связанная с действующим жилищным законодательством, а так же о внесении в него изменений, в целях повышения уровня информированности граждан для лучшего понимания принципов управления многоквартирными домами.
Таким образом, плановые значения составят:
электрическая энергия: 2025 год – 516,6 кВт/1 чел., 2026 год – 516,6 кВт/1 чел., 2027 год – 516,6 кВт/1 чел.;
тепловая энергия: 2024 год – 0,09 Гкал/1м2 , 2025 год – 0,09 Гкал/1м2, 2026 год – 0,09 Гкал/1м2;
горячая вода: 2025 год – 3,01 м3/1 чел., 2026 год – 3,01 м3/1 чел., 2027 год – 3,01 м3/1 чел.;
холодная вода: 2025 год – 21,05 м3/1 чел., 2026 год – 21,05 м3/1 чел. , 2027 год – 21,05 м3/1 чел.;
природный газ: 2025 год – 218,9 м3/1 чел., 2026 год – 218,9 м3/1 чел., 2027 год – 218,9 м3/1 чел.
Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ.
Динамика изменения показатели по годам и видам ресурсов характеризовалась следующим:
электрическая энергия: 2022 год – 53,9 кВт/1 чел., 2023 год – 53,2 кВт/1 чел, 2024 год – 52,7 кВт/1 чел.;
тепловая энергия: 2022 год – 0,11 Гкал/1м2, 2023 год – 0,10 Гкал/1м2 2024 год – 0,11 Гкал/1м2;
горячая вода: 2022 год – 0,01 м3/1 чел., 2023 год – 0[1] м3/1 чел., 2024 год – 0 м3/1 чел.;
холодная вода: 2022 год – 0,62 м3/1 чел., 2023 год – 0,59 м3/1 чел., 2024 год – 0,57 м3/1 чел.;
природный газ: 2022 год – 3,8 м3/1 чел. 2023 год – 2,5 м3/1 чел, 2024 год – 2,5 м3/1 чел.
С 2016 года изменение значений показателей обусловлено требованием Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 21.11.2009, переход на отпуск коммунальных ресурсов на основании показаний приборов учета потребления энергоресурсов.
Продолжается работа по внедрению энергосберегающих мероприятий. Проводится работа по популяризации экономного потребления энергоресурсов.
Объем потребления электрической энергии, горячей и холодной воды, природного газа уменьшился относительно 2023 года в связи с тем, что в бюджетных учреждениях установлены приборы учета коммунальных услуг. Расход натуральных лимитов потребления тепловой энергии учитывается, исходя из ее фактического потребления.
С 2024 года началась реализация проекта «Популяризация энергосбережения в муниципальных учреждениях, финансируемых из средств местного бюджета», направленный на рациональное потребление энергоресурсов. Продолжится систематическое информирование муниципальных учреждений, финансируемых из средств местного бюджета, о необходимости реализации мероприятий по энергосбережению и обеспечению энергоэффективности.
Плановые значения показателей сформированы с учетом фактического потребления натуральных лимитов в 2022-2024 годах, которые рассчитаны в соответствии с порядком формирования лимитов потребления коммунальных ресурсов, установленным решением коллегии Администрации Ростовской области № 76 от 16.12.2008, а также с учетом заявок учреждений и плана перспективного развития.
Увеличение значения показателей в плановом периоде произойдет:
2025 год.
В связи с передачей в казну муниципального образования «Город Шахты» муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, г.Шахты, ул. Ленина, д.139 (акт приема-передачи №2 от 15.02.2024) у Комитета по управлению имуществом возникла потребность в натуральных лимитах потребления природного газа на 2025-2027 годы.
С октября 2024 года введен в эксплуатацию ДФК «Южная» (объект СШ №1). С 2025 года и далее объемы по потреблению коммунальных ресурсов для учреждения учтены в полном объеме (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение).
В 2023 - 2024 годах МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» находилось на капитальном ремонте, лимиты на потребление энергоресурсов были перераспределены на другие школы. Срок окончания ремонта 25.08.2025 года. Начало функционирования – сентябрь 2025 года. На 2025 год объемы по потреблению коммунальных ресурсов для учреждения учтены с момента окончания ремонта, на 2026-2027 годы - в полном объеме (водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение).
2026-2027 годы.
МБОУ СОШ №12 г.Шахты находится на капитальном ремонте с марта 2024 года до 31.07.2026 года. Объемы по потреблению коммунальных ресурсов для учреждения учтены в 2026 году с момента окончания ремонта, в 2027 году – в полном объеме (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение).
С начала 2026 года планируется ввод в эксплуатацию стадиона «Шахтер». На 2026-2027 годы объемы по потреблению коммунальных услуг для учреждения учтены в полном объеме (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение).
Таким образом, плановые значения составят:
электрическая энергия: 2025 год – 63,0 кВт/1 чел., 2026 год – 64,2 кВт/1 чел., 2027 год – 64,4 кВт/1 чел.
тепловая энергия: 2025 год – 0,11 Гкал/1м2, 2026 год – 0,11 Гкал/1м2; 2027 год – 0,11 Гкал/1м2
горячая вода: 2025 год – 0 м3/1 чел., 2026 год – 0 м3/1 чел.; 2027 год – 0 м3/1 чел.;
холодная вода: 2025 год – 0,62 м3/1 чел., 2026 год – 0,66 м3/1 чел.; 2027 год – 0,66 м3/1 чел.
природный газ: 2025 год – 5,13 м3/1 чел., 2026 год – 6,01 м3/1 чел., 2027 год – 6,33 м3/1 чел.
Показатель 41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии)
Методика расчета данного показателя до органов местного самоуправления не доведена. Информация о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг размещена на сайтах https://bus.gov.ru/pub/home (также доведена органами исполнительной власти Ростовской области).
Независимая оценка качества условий оказания услуг (далее – НОК) в отношении одной и той же организации проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года.
в сфере культуры
В 2022 году независимая оценка качества условий оказания услуг, относительно организаций культуры города не осуществлялась.
В 2023 году значение показателя составило –– 98 баллов по 5 учреждениям.
Проведение независимой оценки качества в отношении МБУК г.Шахты «Шахтинская филармония» не представляется возможным по причине того, что данная организация осуществляет исключительно гастрольную деятельность, не имеет собственного помещения для проведения каких-либо мероприятий или арендует его у иной организации.
В 2024 году независимая оценка качества условий оказания услуг, относительно организаций культуры города не осуществлялась.
2025 год проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями, подведомственными Департаменту культуры города Шахты не планируется.
В 2026 году планируется проведение НОК по 5 учреждениям, так же как и в 2023 году, по результатам которой показатель, ожидаемо составит 98,64 балла.
В разрезе каждого учреждения средний показатель оценки качества составил:
МАУК «Шахтинский драматический театр – 98 баллов;
МБУК г.Шахты «Городской Дворец Культуры и Клубы» - 98 баллов;
МБУК г.Шахты «Централизованная библиотечная система» - 99,2 балла;
МБУ ДО г.Шахты «Детская школа искусств» - 98 баллов;
МБУК г.Шахты «Шахтинский краеведческий музей» - 100 баллов.
В 2027 году проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями, подведомственными Департаменту культуры города Шахты не планируется.
в сфере образования
В соответствии с указанным нормативным требованием исполнение мероприятий по НОКУ муниципальных образовательных организаций (далее – МОО) г.Шахты обеспечено Департаментом образования г.Шахты в 2023 году: НОКУ прошли 100 % МОО г.Шахты.
Следующая процедура НОКУ запланирована в соответствии с действующими нормативными документами на 2026 год для 76 МОО г.Шахты (100 %). Планируемое значение – 92,26 баллов.
в сфере охраны здоровья
Последний раз НОК медицинских учреждений проведен в 2021 году:
МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи им. В.И. Ленина» - 60,0 баллов;
МБУЗ «Городская больница №2» – 78,0 баллов;
МБУЗ «Детская городская больница» – 81,0 баллов;
МБУЗ «Городская поликлиника» – 81,0 баллов;
МБУЗ «Городская поликлиника №1» – 74,0 баллов;
МБУЗ «Городская поликлиника №2» - 12,0 баллов;
МБУЗ «Городская поликлиника №5» - 78,0 баллов;
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» - 82,0 баллов;
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» - 80,0 баллов.
В целом – 70 баллов.
В связи с принятием областного закона Ростовской области от 29.06.2022 № 708-ЗС «О признании утратившими силу отдельных областных законов (отдельного положения Областного закона) по вопросу наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по организации оказания медицинской помощи» результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения с 01.01.2023 года не формируются.
в сфере социального обслуживания
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения проводится Общественным советом, созданным при Министерстве труда и социального развития Ростовской области один раз в 3 года.
Результаты независимой оценки актуальны на период 2024 – 2026 годов (до проведение следующей независимой оценки).
Очередное проведение независимой оценки в отношении МБУ г. Шахты «ЦСО №1» планируется в 2026 году, будут приняты исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутых результатов.
Глава города Шахты Л.В. Овчиева
[1] Фактическое значение составило 0,004 м3/1 чел. С целью обеспечения сопоставимости данных в данном Докладе и форме федерального статистического наблюдения Приложение к 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» за 2023 год указано значение с двумя знаками после запятой.