Доклад и.о.директора Департамента финансов С.А.Васильева на заседании городской Думы по решению городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» 24 июня 2025 года
Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие!
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2025 год увеличивается на 106 067,1 тыс.рублей, в том числе:
налог на доходы физических лиц увеличивается на 50 000,0 тыс.рублей
(отработан вопрос с главным администратором доходов Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области в части увеличения НДФЛ с учетом фактического поступления, ожидаемого поступления в 2025 году)
государственная пошлина по делам, рассматриваемым мировыми судьями, увеличивается на 40 000,0 тыс.рублей
(отработан вопрос с главным администратором доходов Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области в связи с увеличением размера госпошлины с 01.08.2024 года в соответствии с федеральным законодательством, с учетом фактического поступления, ожидаемого поступления в 2025 году);
доходы от продажи земельных участков увеличиваются на 15 859,7 тыс.рублей (по фактическому поступлению в бюджет на 14.05.2025);
плата за увеличение площади земельных участков, увеличивается на 207,4 тыс.рублей
(по фактическому поступлению в бюджет на 14.05.2025).
Плановый период 2026 года увеличивается по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена на 40 750,5 тыс.рублей (это недоимка).
Плановый период 2027 года без изменений.
Безвозмездные поступления на 2025 год увеличиваются на 50 024,4 тыс.рублей, в том числе:
-субсидии областного бюджета увеличиваются на 42 241,0 тыс.рублей:
переселение граждан из аварийного жилищного фонда +100 856,0 тыс.рублей;
капитальный ремонт гимназии имени А.С.Пушкина +3 668,4 тыс.рублей;
ремонт и содержание дорог (экономия) -51 736,0 тыс.рублей;
расходы на реализацию инициативных проектов -10 547,4 тыс.рублей;
-иные межбюджетные трансферты увеличиваются на 7 783,4 тыс.рублей:
в основном это питание и проживание в пунктах временного размещения +7 896,3 тыс.рублей;
О собственных расходах.
2025 год:
Премия муниципальным служащим в целом по всем главным распорядителям бюджетных средств (4,5 оклада) +30 238,6 тыс.рублей;
Текущее содержание учреждений (до 9 мес.) +9 450,8 тыс.рублей;
Это такие расходы как:
-противопожарные и антитеррористические мероприятия;
-техническое обслуживание газового хозяйства;
-дератизация и дезинсекция в учреждениях социальной сферы;
-программное обеспечение, приобретение антивируса в целях исполнения приказа министерства финансов Ростовской области от 30.11.2011 №233;
-Консультант плюс;
-медицинский осмотр;
-техническое обслуживание автомобилей;
-приобретение запасных частей к автомобилям;
-предрейсовый технический осмотр транспортного средства;
-предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств;
-ОСАГО;
-техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии;
-подписка на периодические печатные издания;
-приобретение офисной бумаги;
-приобретение расходных материалов и запасных частей к оргтехнике;
-заправка картриджей;
-приобретение хозяйственных товаров.
Охрана (до 9 мес.) (Администрация, КУИ, ДГХ, ДК, ДО) +43 031,4 тыс.рублей;
Взносы на капитальный ремонт (до 10 мес.) (КУИ, ДГХ, ДК, ДО, ДФРИС)
+3 179,2 тыс.рублей;
По главному распорядителю бюджетных средств городская Дума города Шахты:
Премии при награждении Почетной грамотой +206,4 тыс.рублей;
Нагрудные знаки +22,1 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты:
Оформление Доски почета +52,0 тыс.рублей;
Премии при награждении Почетными грамотами +86,3 тыс.рублей;
Выплаты гражданам, занесенным на Доску почета +200,0 тыс.рублей;
Экспертиза и утилизация оборудования +37,2 тыс.рублей;
Услуги почтовой связи +358,9 тыс.рублей;
Приобретение государственной символики +89,3 тыс.рублей;
Поощрение членам казачьей дружины (9 мес.) +347,7 тыс.рублей;
Поощрение членам добровольной народной дружины (9 мес.) +73,0 тыс.рублей;
Медицинское сопровождение и транспортировка пациентов для прохождения
процедуры гемодиализа (до 10 мес.) +512,4 тыс.рублей;
Поддержка врачей (9 мес.) +540,0 тыс.рублей;
Субсидии газете «Шахтинские известия» (3-й квартал) +614,4 тыс.рублей;
Проведение оценки 146 изымаемых помещений +584,0 тыс.рублей;
- МАУ «МФЦ г.Шахты»:
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда (с 01.07.2025 +20%) +4 012,7 тыс.рублей;
Аренда (июль-сентябрь) +2 317,6 тыс.рублей;
- МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС» :
Заработная плата на увеличение выплат стимулирующего характера спасателям в связи с повышением классности +276,3 тыс.рублей;
АПК «Безопасный город» (годовая потребность) +1 357,5 тыс.рублей;
Расходы на проектно-сметную документацию для модернизации муниципальной системы оповещения населения города перенос на 2026 год -2 570,0 тыс.рублей;
- МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик»:
Капитальный ремонт Гимназии имени А.С. Пушкина. Софинансирование местного бюджета -3 668,4 тыс.рублей;
В проекте учтено снятие средств местного бюджета в связи с выделением средств областного бюджета.
- МКУ «Департамент ГХ»:
Административные участковые (до 10 мес.) +1 646,8 тыс.рублей;
Благоустройство +4 998,8 тыс.рублей;
в том числе:
устройство, содержание цветников;
покос сорной растительности;
ручная уборка городских территорий;
отлов безнадзорных животных;
сбор и доставка трупов в морг ;
Предоставление интернета для организации видеонаблюдения «Безопасный город» +13,5 тыс.рублей;
- МБУ «ЭВК» г.Шахты:
Полиакриламид (3 квартал) +450,0 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетная палата города Шахты:
Членский взнос члена Союза муниципальных контрольно-счетных органов +38,0 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент культуры г.Шахты:
Праздничные мероприятия (день Шахтера) +237,9 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г.Шахты:
Проезд школьников (до 9 мес.) +1 575,0 тыс.рублей;
Устройство многофункциональной спортивной площадки в СОШ №21. Инициативный проект. Для реализации проекта из местного бюджета выделены средства +1 978,8 тыс.рублей взамен снятых областных средств;
Замена окон, дверей ГДДТ. Инициативный проект +3 000,0 тыс.рублей аналогично;
Подключение (техническое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения МБОУ СОШ №12 г.Шахты +81,9 тыс.рублей;
Софинансирование местного бюджета по приобретению модульного спортивного зала для СОШ №12 перенос на 2026 год -5 282,0 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств ДТСР города Шахты :
Изготовление сметной документации на монтаж АПС и проведение государственной экспертизы ПСД, на монтаж автоматической системы пожарной сигнализации в административном здании ДТСР города Шахты по адресу: г.Шахты, ул.Советская, 134 +200,0 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты:
Аренда зала борьбы (июль - сентябрь) +2 105,2 тыс.рублей;
Приобретение скейт-парка. Инициативный проект -12 117,9 тыс.рублей, перенос на 2026 год;
Ремонт бассейна Дворца спорта. Инициативный проект +2 568,6 тыс.рублей взамен снятых;
Спортмероприятия (питание, проезд на двух спартакиадах, медали, грамоты) +200,0 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты:
Административные штрафы, иски +10 087,4 тыс.рублей (в основном это нарушения МКУ «Департамент ГХ»;
Резервный фонд +5 794,0 тыс.рублей;
Проценты на обслуживание муниципального долга (экономия) -2 858,3 тыс.рублей.
2026 год.
По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты:
- МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС»:
Разработка проектно-сметной документации для модернизации муниципальной системы оповещения населения города Шахты +2 570,0 тыс.рублей;
Департамент образования г.Шахты:
Приобретение модульного спортивного зала для СОШ №12.Софинансирование местного бюджета +5 282,0 тыс.рублей;
Капитальный ремонт пищеблоков (лицей №3, СОШ №20) +1 633,6 тыс.рублей;
Основание под модульный спортивный зал для МБОУ СОШ №12» +10 357,6 тыс.рублей;
Пожарные гидранты (МБДОУ №75, №80) +5 789,4 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты:
Скейт-парк. Инициативный проект +15 117,9 тыс.рублей.
В результате основные характеристики бюджета города Шахты:
на 2025 год: доходы 9 578 974,1 тыс.рублей, расходы 9 663 565,8 тыс.рублей, дефицит -84 591,7 тыс.рублей;
на 2026 год 8 134 595,6 тыс.рублей, расходы 8 134 595,6 тыс.рублей, дефицит 0,0 тыс.рублей;
на 2027 год 7 915 465,9 тыс.рублей, расходы 7 915 465,9 тыс.рублей, дефицит 0,0 тыс.рублей.
Проект решения городской Думы «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» министерством финансов Ростовской области согласован.
Доклад окончен.