Доклад и.о.директора Департамента финансов С.А.Васильева на заседании городской Думы по решению городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» 26 августа 2025 года
Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие!
Проект решения городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» подготовлен с учетом изменения безвозмездных поступлений из областного бюджета, необходимостью обеспечения уровня софинансирования местного бюджета субсидиям областного бюджета в соответствии с установленным уровнем софинансирования, с учетом фактического поступления неналоговых доходов в местный бюджет, писем (обращений) главного администратора, администратора доходов местного бюджета, главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных заказчиков и обеспечения сбалансированности бюджета.
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2025 год увеличивается на 7 776,5 тыс.рублей, в основном – это доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, увеличиваются на 7 482,2 тыс.рублей.
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2026 год увеличивается на 116 567,8 тыс.рублей, в том числе:
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями увеличивается на 52 000,0 тыс.рублей,
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров увеличиваются на 64 567,8 тыс.рублей.
Плановый период 2027 года без изменений.
Безвозмездные поступления на 2025 год уменьшаются на 112 031,9 тыс.рублей, в том числе:
-субсидии областного бюджета уменьшаются на 108 454,9 тыс.рублей, из них:
капитальный ремонт школы №12 -125 060,0 тыс.рублей (перенос на 2026 год);
приобретение оборудования для детских площадок +20 000,0 тыс.рублей;
ремонт и содержание дорог +10 000,0 тыс.рублей;
-субвенции областного бюджета уменьшаются на 33 360,3 тыс.рублей: обеспечение жильем детей-сирот, субвенции учреждениям образования, субвенции ДТСР (носят заявительный характер);
-иные межбюджетные трансферты увеличиваются на 29 783,3 тыс.рублей:
питание и проживание в пунктах временного размещения +15 244,2 тыс.рублей;
исполнение наказов избирателей депутатов Законодательного собрания +9 705,7 тыс.рублей;
приобретение аварийно-спасательной автомашины для ГО ЧС +4 686,0 тыс.рублей.
Основные изменения.
О собственных расходах на 2025 год.
По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты:
услуги охраны Административного здания ул. Ленина д.139, выполнение работ по восстановлению кирпичной кладки и водоотливной системы, по уборке строительного мусора, техническое обслуживание систем обеспечения пожарной безопасности +69,7 тыс.рублей;
программное обеспечение +307,1 тыс.рублей;
изготовление информационных стендов для размещения агитационных материалов на период подготовки и проведения выборов +100,0 тыс.рублей;
услуги телефонной связи на избирательных участках на период подготовки и проведения выборов +37,9 тыс.рублей;
приобретение букетов цветов ко Дню Шахтера +56,0 тыс.рублей;
софинансирование местного бюджета на приобретение и установку системы кондиционирования молодежного центра «Импульс» +836,9 тыс.рублей;
по КУИ г.Шахты:
-программное обеспечение, запчасти к компьютерной технике +1 911,5 тыс.рублей;
по МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик»:
-внесение изменений в проект планировки и межевания территории по объекту: «Реконструкция объектов системы водоотведения г.Шахты» +180,1 тыс.рублей;
-изготовление технического плана на самотечный канализационный коллектор по ул.Строительной +23,7 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета на капитальный ремонт школы №12 -4 940,0 тыс.рублей (перенос на 2026 год);
по МКУ «Департамент ГХ»:
-ремонт муниципальных квартир +2 900,8 тыс.рублей;
-благоустройство +4 568,2 тыс.рублей – это расходы на удаление деревьев, покос сорной растительности, отлов безнадзорных животных;
-оказание услуг по монтажу локальной вычислительной сети и поставку сетевого и VIP оборудования +2 209,9 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги +458,8 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г.Шахты ремонт котлов МБОУ СОШ №39 +1 186,3 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств ДТСР города Шахты оказание услуг по замене запорной арматуры ввода тепловой сети по ул.Советская 134 +30,6 тыс.рублей.
Административные штрафы, иски +6 511,0 тыс.рублей.
Резервный фонд Администрации города Шахты +3 994,6 тыс.рублей;
Проценты на обслуживание муниципального долга -10 505,6 тыс.рублей (Экономия в связи с более поздним привлечением кредита, привлечением с меньшим процентом).
О собственных расходах на 2026 год.
По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты:
-софинансирование местного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда +45 461,0 тыс.рублей;
по КУИ г.Шахты:
-софинансирование местного на снос расселенных аварийных домов +7 805,3 тыс.рублей;
по МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик»:
-софинансирование местного на разработку проектной документации на капитальный ремонт образовательных организаций +37 463,3 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета на капитальный ремонт школы №12 +4 940,0 тыс.рублей (перенос с 2025 года);
-выполнение работ по пересчету сметной документации с прохождением государственной экспертизы по строительству школы на 600 мест на территории жилого района «Артем» +3 650,7 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета на выполнение проектных и изыскательских работ по капитальному ремонту Дворца культуры им.М.П. Чиха +2 483,4 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета на выполнение проектных и изыскательских работ по капитальному ремонту городского Дворца Культуры +3 317,0 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета на выполнение проектных и изыскательских работ по капитальному ремонту клуба «Планета» +2 188,2 тыс.рублей;
по МКУ «Департамент ГХ» софинансирование местного на приобретение оборудования для детских площадок +3 585,0 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г.Шахты:
-софинансирование местного бюджета на замену оконных и дверных блоков детских садах +1 861,9 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета на приобретение и установку модульного спортзала школы №12 +2 812,0 тыс.рублей.
О собственных расходах на 2027 год.
По МКУ «Департамент ГХ» софинансирование местного на приобретение оборудования для детских площадок +4 183,8 тыс.рублей.
Резервный фонд Администрации города Шахты -4 183,8 тыс.рублей.
В результате основные характеристики бюджета города Шахты:
на 2025 год: доходы 9 474 718,7 тыс.рублей, расходы 9 559 310,4 тыс.рублей, дефицит -84 591,7 тыс.рублей;
на 2026 год: доходы и расходы 8 398 775,8 тыс.рублей, дефицит 0,0 тыс.рублей;
на 2027 год: доходы и расходы 7 938 018,3 тыс.рублей, дефицит 0,0 тыс.рублей.
Проект решения городской Думы «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» министерством финансов Ростовской области согласован.
Доклад окончен.