Доклад заместителя главы Администрации города Шахты А.В.Болтенкова на заседании городской Думы по решению городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» 28 октября 2025 года
Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие!
Проект решения городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» подготовлен с учетом изменения безвозмездных поступлений из областного бюджета, необходимостью обеспечения уровня софинансирования местного бюджета субсидиям областного бюджета в соответствии с установленным уровнем софинансирования, с учетом фактического поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, писем (обращений) главного администратора, администратора доходов местного бюджета, главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных заказчиков и обеспечения сбалансированности бюджета.
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2025 год увеличивается на 89 256,9 тыс.рублей, в основном – это налог на доходы физических лиц, земельный налог организаций, доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, доходы от приватизации имущества и государственная пошлина.
Плановый период 2026-2027 годов без изменений.
Безвозмездные поступления на 2025 год увеличиваются на 174 470,5 тыс.рублей, в том числе:
-субсидии областного бюджета увеличиваются на 134 122,9 тыс.рублей:
переселение граждан из аварийного жилищного фонда +134 708,7 тыс.рублей;
завершение строительно-монтажных работ КНС №1 по ул.Достоевского -585,8 тыс.рублей;
-субвенции областного бюджета увеличиваются на 19 990,9 тыс.рублей:
субвенции ДТСР (носят заявительный характер), субвенция ЗАГС (индексация заработной платы с 01.10.2025 до 7,6%);
-иные межбюджетные трансферты увеличиваются на 20 356,7 тыс.рублей:
питание и проживание в пунктах временного размещения +14 707,7 тыс.рублей;
исполнение наказов избирателей депутатов Законодательного собрания +3 969,0 тыс.рублей;
расходы на поощрение муниципальных управленческих команд Ростовской области +1 680,0 тыс.рублей.
О собственных расходах на 2025 год. Основные изменения.
Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, индексация заработной платы с 01.10.2025 до 7,6% муниципальным служащим и работникам централизованных бухгалтерий в целом по всем главным распорядителям бюджетных средств +16 882,3 тыс.рублей.
Текущее содержание учреждений (до 12 месяцев) +12 419,6 тыс.рублей.
Это такие расходы как:
-противопожарные и антитеррористические мероприятия;
-техническое обслуживание газового хозяйства;
-дератизация и дезинсекция в учреждениях социальной сферы;
-программное обеспечение;
-Консультант плюс;
-медицинский осмотр;
-приобретение запасных частей к автомобилям;
-предрейсовый технический осмотр транспортного средства;
-предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств;
-именные стипендии городской Думы и Администрации города Шахты студентам;
-ОСАГО;
-техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии;
-опрессовка системы отопления;
-подписка на периодические печатные издания;
-приобретение офисной бумаги;
-приобретение расходных материалов и запасных частей к оргтехнике;
-заправка картриджей;
-приобретение хозяйственных товаров.
Оплата коммунальных услуг (Городская Дума города Шахты, КУИ г.Шахты, МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик», МКУ «Департамент ГХ», МБУ «ЭВК» г.Шахты, Департамент финансов г.Шахты, Департамент образования г.Шахты) +11 055,2 тыс.рублей.
Приобретение ГСМ (Администрация города Шахты, КУИ г.Шахты, МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик») +513,6 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты:
-ремонт и техническое обслуживание автомобилей +449,7 тыс.рублей;
-организация дополнительного обучения муниципальных служащих +142,7 тыс.рублей;
-услуги связи (интернет) +39,2 тыс.рублей;
-выплата поощрения членам казачьей дружины +347,7 тыс.рублей;
-выплата поощрения членам добровольной народной дружины +73,0 тыс.рублей;
-изготовление бланков поощрений Главы города Шахты +40,0 тыс.рублей;
-субсидии газете «Шахтинские известия» (4-й квартал) +614,4 тыс.рублей;
-оказание услуг по медицинскому сопровождению пациентов для прохождения процедуры гемодиализа от места жительства пациентов до места проведения гемодиализа и обратно +256,2 тыс.рублей;
-ежемесячная компенсационная выплата молодым специалистам на оплату жилого помещения +108,0 тыс.рублей;
-возврат средств в областной бюджет (не были заселены однокомнатные квартиры по ул.Калинина, 4, кв.14, общей площадью 33 кв.м и ул.Хомякова, 10а, кв.41 в связи со смертью и снятием с регистрационного учета членов семьи нанимателя) +4 002,2 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета на приобретение и установку системы кондиционирования молодежного центра «Импульс» -836,9 тыс.рублей;
-оценка изымаемых помещений -232,0 тыс.рублей;
по КУИ г.Шахты:
-паспортизация и инвентаризация муниципального имущества, изготовление актов обследования +813,4 тыс.рублей;
-списание и утилизация средств +65,0 тыс.рублей;
по МАУ «МФЦ г.Шахты»:
-аренда (ноябрь - декабрь) +1 158,9 тыс.рублей;
по МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС»
-заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда (ЕДДС, поисково-спасательное подразделение) +1 536,8 тыс.рублей;
по МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик»:
-оплата земельного налога +94,1 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета на капитальный ремонт гимназии А.С.Пушкина (средства утверждены на 2026 год) -23 504,4 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета на завершение строительства КНС №1 по ул.Достоевского -105,0 тыс.рублей;
-авторский надзор по капитальному ремонту гимназии А.С.Пушкина, школы №12 -148,5 тыс.рублей;
по МКУ «Департамент ГХ»:
-оплата земельного налога (задолженность за 3 квартал 2024 года) +23 491,1 тыс.рублей;
-ремонт санузлов +996,8 тыс.рублей;
-оплата судебной экспертизы +240,0 тыс.рублей;
-оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт муниципального имущества +813,8 тыс.рублей;
-оплата коммунальных услуг и содержание муниципальных квартир +225,0 тыс.рублей;
-благоустройство +6 632,0 тыс.рублей, в том числе:
приобретение осветительного оборудования для сетей уличного освещения +4 050,0 тыс.рублей;
уборка случайного мусора +600,0 тыс.рублей;
удаление деревьев +1 000,0 тыс.рублей;
административными участковые +822,4 тыс.рублей;
сбор и доставка трупов в морг +106,4 тыс.рублей;
ремонт детской площадки по ул. Неглинская, 33 +53,2 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент культуры г.Шахты услуги физической охраны +4 133,9 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г.Шахты:
-услуги физической охраны +33 611,7 тыс.рублей;
-проезд школьников (октябрь-ноябрь) +5 796,3 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств ДТСР города Шахты организация публичной точки доступа Wi-Fi к сети Интернет в здании ДТСР города Шахты по ул.Советская, д.134 +7,2 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты аренда нежилого здания «Здание спортивного зала» (ноябрь - декабрь) +1 052,6 тыс.рублей.
Всего по городу:
-административные штрафы, иски +6 031,3 тыс.рублей;
-резервный фонд Администрации (обеспечение сбалансированности бюджета) -1 566,9 тыс.рублей
-проценты на обслуживание муниципального долга -19 453,2 тыс.рублей.
О собственных расходах на 2026 год.
по МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик»:
-софинансирование местного бюджета на капитальный ремонт школы №12 +2 044,7 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета на выполнение проектных и изыскательских работ по капитальному ремонту Дворца культуры им.М.П.Чиха +283,6 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета на выполнение проектных и изыскательских работ по капитальному ремонту городского Дворца Культуры +356,2 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г.Шахты устройство основания под модульный спортивный зал с устройством инженерных сетей для МБОУ СОШ №12 -149,9 тыс.рублей.
Резервный фонд Администрации (обеспечение сбалансированности бюджета) -2 534,6 тыс.рублей.
В результате изменений основные характеристики бюджета города Шахты на 2025 год: доходы 9 738 446,1 тыс.рублей, расходы 9 823 037,8 тыс.рублей, дефицит без изменений (-84 591,7 тыс.рублей).
Основные характеристики бюджета города Шахты на 2026-2027 гг. – без изменений.
Проект решения городской Думы «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» с документами согласован министерством финансов Ростовской области.
Доклад окончен.