Доклад и.о.директора Департамента экономики и финансов М.С.Кокалевской на заседании городской Думы по решению городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» 15 декабря 2025 года

16 декабря 2025

Уважаемая Людмила Владимировна,

уважаемая Галина Владимировна,

уважаемый Максим Александрович,

уважаемые участники Комитета по бюджету!

Проект решения городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» подготовлен с учетом изменения безвозмездных поступлений из областного бюджета, необходимостью обеспечения уровня софинансирования местного бюджета субсидиям областного бюджета в соответствии с установленным уровнем софинансирования, с учетом фактического поступления неналоговых доходов в местный бюджет, писем (обращений) главного администратора, администраторов доходов местного бюджета, главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных заказчиков и обеспечения сбалансированности бюджета.

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2025 год увеличивается на 16 018,1 тыс.рублей, в том числе:

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, увеличиваются на 71,8 тыс.рублей,

плата за установку (эксплуатацию) рекламных конструкций увеличивается на 226,9 тыс.рублей,

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной информационной системе градостроительной деятельности Ростовской области) увеличиваются на 77,1 тыс.рублей,

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов увеличиваются на 12 816,3 тыс.рублей (по фактическому возврату в областной бюджет субсидий, субвенций прошлых лет, имеющих целевое назначение),

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, увеличиваются на 2 785,8 тыс.рублей,

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, увеличиваются на 40,2 тыс.рублей.

Плановый период 2026 года, 2027 года без изменений.

Безвозмездные поступления на 2025 год уменьшаются на 561 986,0 тыс.рублей, в том числе:

-субсидии областного бюджета уменьшаются на 550 336,7 тыс.рублей:

возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению -139 516,6 тыс.рублей с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда -28 469,9 тыс.рублей;

организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг -248,9 тыс.рублей;

реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг -30,1 тыс.рублей;

софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью -689,7 тыс.рублей с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год;

благоустройство общественной территории «Центральный городской парк культуры и отдыха - Александровский парк» -41 309,6 тыс.рублей с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год;

капитальный ремонт аварийных участков магистрального водовода «3ШДВ – 4ШДВ» -5 281,4 тыс.рублей;

осуществление технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения объекта незавершенного строительства КНС №1 по ул.Достоевского -312,2 тыс.рублей с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год;

капитальный ремонт школы №12 -37 967,4 тыс.рублей с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год;

реконструкция стадиона «Шахтер», в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям -247 182,2 тыс.рублей с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год;

приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов -15 221,6 тыс.рублей с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год;

разработка проектной документации на капитальный ремонт водоотливных комплексов шахтных вод -2 267,7 тыс.рублей с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год;

приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм -20 000,0 тыс.рублей с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год;

расходы на реализацию инициативного проекта «Выборочный капитальный ремонт витражных оконных Городского Дворца Культуры» -192,1 тыс.рублей;

организация бесплатного горячего питания обучающихся школ -2 883,0 тыс.рублей;

оснащение предметных кабинетов школ -6 423,0 тыс.рублей с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год;

замена оконных и дверных блоков в детских садах №74, №75 -2 341,1 тыс.рублей с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год.

-субвенции областного бюджета уменьшаются на 35 750,1 тыс.рублей:

субвенции Администрации города Шахты, Департамента образования, Департамента труда и социального развития;

-иные межбюджетные трансферты увеличиваются на 36 887,1 тыс.рублей, в основном это расходы на питание и проживание в пунктах временного размещения +37 714,0 тыс.рублей.

О собственных расходах на 2025 год. Основные изменения.

Всего в проекте решения:

-заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда увеличивается на 8 054,8 тыс.рублей,

в том числе:

МКУ «Департамент ГХ» +2 085,0 тыс.рублей;

МБУ «ЭВК» +1 875,7 тыс.рублей;

Департамент образования (Централизованная бухгалтерия) +370,9 тыс.рублей;

Спортивная школа №1 +2 666,4 тыс.рублей;

Департамент по физическому развитию и спорту (аппарат) +1 056,8 тыс.рублей;

-экономия по заработной плате начисления на выплаты по оплате труда 2 787,6 тыс.рублей, в том числе:

Контрольно-счетная палата -2 450,0 тыс.рублей;

Департамент образования (аппарат) -337,6 тыс.рублей.

-единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении муниципального служащего, достигшего пенсионного возраста Администрации города Шахты увеличивается на 415,2 тыс.рублей;

-единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении муниципального служащего, достигшего пенсионного возраста Администрации города Шахты уменьшается на 1 519,5 тыс.рублей, в том числе:

Комитет по управлению имуществом -651,5 тыс.рублей;

Департамент образования -634,5 тыс.рублей;

Департамент труда и социального развития -263,5 тыс.рублей;

-оплата коммунальных услуг +14 073,5 тыс.рублей, в том числе:

Комитет по управлению имуществом +112,1 тыс.рублей;

МБУ «ЭВК» (оплата электроэнергии в связи с увеличением мощности откачивания шахтных вод в целях предотвращения подтопления территории г.Шахты и Октябрьского района) +3 462,5 тыс.рублей;

Департамент культуры +2 080,3 тыс.рублей;

Департамент образования +8 418,6 тыс.рублей;

-экономия по коммунальным услугам 1 937,7 тыс.рублей, в том числе:

МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС» -190,0 тыс.рублей;

Спортивная школа №1 -1 747,7 тыс.рублей;

-услуги физической охраны (в бюджете было учтено 11 месяцев) +18 106,5 тыс.рублей, в том числе:

Департамент культуры +2 066,1 тыс.рублей;

Департамент образования +16 040,4 тыс.рублей.

По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты:

-оплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области +900,0 тыс.рублей;

денежная премия победителю конкурса «Лучшее муниципальное образование по информационному взаимодействию с населением» +30,0 тыс.рублей;

софинансирование местного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда -4 744,9 тыс.рублей;

софинансирование местного бюджета на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год -123,6 тыс.рублей;

проведение выборов -501,4 тыс.рублей;

ежемесячная компенсационная выплата молодым специалистам на оплату жилого помещения, единовременная выплата молодым специалистам +616,0 тыс.рублей;

оказание услуг по медицинскому сопровождению пациентов для прохождения процедуры гемодиализа -212,8 тыс.рублей;

по КУИ г.Шахты:

-проведение оценки рыночной стоимости права пользования земельным участком и оценки рыночной стоимости земельного участка, услуги по публикации информационных материалов в газете -103,4 тыс.рублей;

-проведение оценки рыночной стоимости муниципального объекта и рыночной стоимости права пользования, паспортизация и инвентаризация муниципального имущества, изготовление актов обследования для снятия с кадастрового учета зданий -811,2 тыс.рублей;

-услуги связи +10,6 тыс.рублей;

-нотариальные услуги, услуги и работы по утилизации основных средств, ежемесячные взносы на капитальный ремонт муниципального нежилого имущества, демонтаж НТО -69,1 тыс.рублей;

-командировочные расходы -10,3 тыс.рублей;

-повышение квалификации -16,0 тыс.рублей;

по МАУ «МФЦ г.Шахты»:

-оказание услуг по защите информации информационной системы персональных данных -15,2 тыс.рублей;

-софинансирование местного бюджета на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг -5,4 тыс.рублей;

-софинансирование местного бюджета на организацию предоставления областных услуг -44,7 тыс.рублей;

по МКУ г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС»:

-текущий ремонт системы оповещения города -546,9 тыс.рублей;

-оказание услуг по предоставлению визуальной информации «Безопасный город» -95,9 тыс.рублей;

-профилактика переносчиков природно-очаговых инфекций на территории пляжа водоема 20 лет РККА -7,6 тыс.рублей;

по МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик»:

-софинансирование местного бюджета на осуществление технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения объекта незавершенного строительства КНС №1 по ул.Достоевского с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год -56,0 тыс.рублей;

-софинансирование местного бюджета на капитальный ремонт аварийных участков магистрального водовода «3ШДВ – 4ШДВ» -208,4 тыс.рублей;

-софинансирование местного бюджета на капитальный ремонт школы №12 с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год -1 499,8 тыс.рублей;

-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на реконструкцию стадиона «Шахтер», в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год -45 384,1 тыс.рублей;

по МКУ «Департамент ГХ»:

-лимит уличного освещения 1 190,5 тыс.рублей;

-оплата энергосервисного контракта -35 000,0 тыс.рублей;

-софинансирование местного бюджета на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год -1 714,8 тыс.рублей;

-софинансирование местного бюджета на приобретение специализированной коммунальной техники -4 668,0 тыс.рублей;

-софинансирование местного бюджета на благоустройство общественной территории «Центральный городской парк культуры и отдыха - Александровский парк» с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год -7 404,5 тыс.рублей;

по МБУ «ЭВК» г.Шахты:

-софинансирование местного бюджета на разработку проектной документации на капитальный ремонт водоотливных комплексов шахтных вод в целях защиты территорий от подтопления шахтными водами с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год -406,5 тыс.рублей.

По главному распорядителю бюджетных средств Департамент культуры г.Шахты:

-повышение заработной платы отдельным категориям работников (Указы) +3 641,2 тыс.рублей, в том числе:

-городской Дворец культуры +348,7 тыс.рублей;

-театр +3 292,5 тыс.рублей;

-софинансирование местного бюджета на реализацию инициативного проекта «Выборочный капитальный ремонт витражных оконных Городского Дворца Культуры» -18,3 тыс.рублей;

-приобретение ГСМ, ОСАГО -15,5 тыс.рублей.

По главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г.Шахты:

-организация льготного питания учащихся школ +484,8 тыс.рублей;

-ежемесячные взносы на капитальный ремонт, техническое обслуживание газового хозяйства, обслуживание тревожной кнопки +69,8 тыс.рублей;

-софинансирование местного бюджета на замену оконных и дверных блоков в детских садах №74, №75 с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год -419,7 тыс.рублей;

-софинансирование местного бюджета на оснащение предметных кабинетов школ с перераспределением бюджетных ассигнований на 2026 год -1 151,3 тыс.рублей;

-выплаты в связи с сокращением работников детских садов -51,6 тыс.рублей;

-услуги по организации досуговой деятельности в школах с привлечением к работам трудоустроенных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, текущий ремонт, подготовка проектной документации на газификацию, техническое присоединение к газу школы №12, уплата налогов, диспансеризация муниципальных служащих, ОСАГО -49,8 тыс.рублей;

По главному распорядителю бюджетных средств ДТСР города Шахты:

-ежемесячная государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, ежегодная компенсация на лечение лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Шахты -2 331,8 тыс.рублей;

-оказание услуг по замене запорной арматуры ввода тепловой сети -1,4 тыс.рублей.

По главному распорядителю бюджетных средств Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты:

-техническое обслуживание котельных, дистанционный радиомониторинг технического состояния абонентских комплексов с выводом радиосигналов на пункт «01» -109,1 тыс.рублей.

Административные штрафы, иски +3 043,0 тыс.рублей.

Резервный фонд Администрации города Шахты +66 669,7 тыс.рублей.

Остальные изменения по расходам на 2026 год.

По МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик»:

-софинансирование местного бюджета на разработку проектной документации на капитальный ремонт образовательных организаций -37 463,3 тыс.рублей;

-софинансирование местного бюджета на разработку проектной документации на капитальный ремонт организаций культуры -8 628,4 тыс.рублей.

По Департаменту образования г.Шахты:

-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на капитальный ремонт образовательных организаций -1 633,6 тыс.рублей;

-софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных организаций -8 094,0 тыс.рублей.

По Администрация города Шахты:

-резервный фонд Администрации -51,3 тыс.рублей.

В результате изменений основные характеристики бюджета города Шахты

на 2025 год:

доходы 9 192 478,2 тыс.рублей,

расходы 9 277 069,9 тыс.рублей,

дефицит без изменений (-84 591,7 тыс.рублей);

на 2026 год:

доходы 8 908 962,7 тыс.рублей,

расходы 8 908 962,7 тыс.рублей,

дефицит без изменений (0,0 тыс.рублей).

Основные характеристики бюджета города Шахты на 2027 год без изменений.

Проект решения городской Думы «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» с документами согласован министерством финансов Ростовской области.