Доклад и.о.директора Департамента экономики и финансов М.С. Кокалевской на заседании городской Думы по решению городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» 17.02.2026 года
Уважаемая Людмила Владимировна,
уважаемая Галина Владимировна,
уважаемый Максим Александрович,
уважаемые депутаты!
Проект решения городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» подготовлен с учетом необходимости обеспечения уровня софинансирования местного бюджета субсидиям областного бюджета в соответствии с установленным уровнем софинансирования, с учетом остатков, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2026 года, писем (обращений) главного администратора доходов местного бюджета, главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных заказчиков и обеспечения сбалансированности бюджета.
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2026 год увеличивается на 30,8 тыс.рублей, за счет увеличения стоимости реализации инициативного проекта, обусловленного изменениями в сводном сметном расчёте показателей и расценок.
Плановый период 2027 года, 2028 года без изменений.
Безвозмездные поступления на 2026 год уменьшаются на 1 460,3 тыс.рублей (возврат в областной бюджет остатков субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сложившихся по состоянию на 01.01.2026).
Плановый период 2027 года и 2028 года без изменений.
В соответствии с частью 1 статьи 42, статьей 79 Федерального закона №273-ФЗ, в соответствии с письмом министерства образования Ростовской области от 06.10.2025 №24/2.2-6421 в Проекте решения в расходах на 2026 год и на плановый период 2027 года и 2028 года учтены в том числе расходы, связанные с созданием Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в целях обеспечения предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, реализации дополнительных образовательных программ коррекционно-развивающей, профилактической, развивающей направленности.
О собственных расходах на 2026 год. Основные изменения.
По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 29 615,8 тыс.рублей на:
- приобретение компьютерной и оргтехники +2 333,6 тыс.рублей;
- софинансирование местного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда +23 120,8 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета на расселение нежилых помещений (пер.Мичурина, 1, ул.Еременко, 5) +4 101,4 тыс.рублей;
-проведение судебной экспертизы с целью определения размера возмещения, полагаемого собственникам при изъятии жилого помещения, непригодного для проживания, расположенного в аварийном доме по ул.Еременко, 5, кв.4 +60,0 тыс.рублей;
увеличение произведено за счет уменьшения бюджетных ассигнований на
-обслуживание муниципального долга -80 503,7 тыс.рублей;
по МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» увеличить на 199,1 тыс.рублей на:
-внесение изменений в проект планировки и межевания территории по объекту: «Реконструкция объектов системы водоотведения г.Шахты» +189,1 тыс.рублей;
-заключение эксперта о соответствии применения расценок к материалам, предусмотренных проектной документацией на объекте: «Капитальный ремонт МБОУ СОШ №12 г.Шахты» +10,0 тыс.рублей;
по МКУ «Департамент ГХ» увеличить на 45 435,6 тыс.рублей на:
-оказание услуги по декларированию безопасности и правил эксплуатации гидротехнических сооружений (на водохранилище ХБК на р.Грушевка, на пруду «Казенный» на балке Атюхта, на пруду на реке «Мокрая Кадамовка» у пос.Сидорово-Кадамовский, на пруду пос.Майский на балке Булухта, на пруду ХХ лет РККА на балке Соленая) +5 000,0 тыс.рублей;
-содержание автомобильных дорог (за счет остатков средств муниципального дорожного фонда, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2026 года) +28 895,0 тыс.рублей;
-выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков для последующей установки детских площадок (ул.Хабарова, 12, ул.Чернокозова, 216, ул.Свердлова, 43а, ул.Текстильная, 19-21 пос.Фрунзе, ул. 3-й мкр., 12, ул.Амурская, 7, пос. Власовка (в районе пер. Власовский, 3а, ул.Дачная, 110, ул.Достоевского/ул.Байдукова) +192,9 тыс.рублей;
-ремонт муниципальных квартир (Кредиторская задолженность) +828,1 тыс.рублей;
-приобретение специализированной коммунальной техники (трактор БЕЛАРУС-320.4МК) +2 750,0 тыс.рублей;
-компенсационная стоимость за уничтоженные (поврежденные) зеленые насаждения +7 070,8тыс.рублей;
-проведение авторского надзора за выполнением работ по объекту «Благоустройство общественной территории г.Шахты, ул.Советская (площадь Ленина)» +176,3 тыс.рублей;
-авторский надзор за выполнением работ по благоустройству общественной территории «Центральный городской парк культуры и отдыха – Александровский парк» +170,0 тыс.рублей;
-возврат средств в областной бюджет +46,3 тыс.рублей;
-приобретение компьютерной и оргтехники +306,2 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г.Шахты Расходы, связанные с созданием Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи (Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги, услуги связи, заправка картриджей, обслуживание технических средств тревожной сигнализации и тревожная кнопка,
программное обеспечение, налог на имущество и земельный налог, приобретение канцтоваров) +4 428,2 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты софинансирование местного бюджета на реализацию инициативного проекта (капитальный ремонт фасада Дворца спорта муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа № 5", расположенного по адресу: г.Шахты, ул. Садовая, 12) (Увеличение стоимости проекта обусловлено изменениями в сводном сметном расчёте показателей и расценок) +616,3 тыс.рублей.
Всего по городу:
-административные штрафы, иски (Администрация, Комитет по управлению имуществом, Департамент городского хозяйства) +54 678,3 тыс.рублей;
-резервный фонд Администрации (обеспечение сбалансированности бюджета) -18 518,9 тыс.рублей.
Остальные изменения по расходам на 2027 год.
По Администрации города Шахты:
-обслуживание муниципального долга -81 213,9 тыс.рублей.
По Департаменту экономики и финансов г.Шахты
-зарезервированные бюджетные ассигнования (обеспечение сбалансированности бюджета) +75 964,5 тыс.рублей.
По Департаменту образования г.Шахты
-расходы, связанные с созданием Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи +5 249,4 тыс.рублей.
Остальные изменения по расходам на 2028 год.
По Администрации города Шахты:
-Обслуживание муниципального долга -81 638,0 тыс.рублей.
По Департаменту экономики и финансов г.Шахты:
-зарезервированные бюджетные ассигнования (обеспечение сбалансированности бюджета) +76 388,6 тыс.рублей.
По Департаменту образования г.Шахты:
-расходы, связанные с созданием Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи +5 249,4 тыс.рублей.
В объеме источников внутреннего финансирования дефицита бюджета учитываются остатки, сложившиеся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2026 года, в сумме 35 965,8 тыс.рублей, в том числе целевые средства муниципального дорожного фонда, компенсационная стоимость за уничтоженные (поврежденные) зеленые насаждения.
С учетом фактического привлечения и погашения в 2025 году кредита кредитной организации, фактически сложившегося по состоянию на 01.01.2026 года муниципального долга, уменьшается сумма привлечения и погашения кредита кредитной организации на 2027 год (со сроком погашения в 2029 году) на сумму 406 980,7 тыс.рублей.
В результате изменений основные характеристики бюджета города Шахты
на 2026 год:
доходы 9 781 798,4 тыс.рублей,
расходы 9 819 224,5 тыс.рублей,
дефицит -37 426,1 тыс.рублей.
Основные характеристики бюджета города Шахты на 2027 год и 2028 год без изменений.
Проект решения городской Думы «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» с документами направлен в министерство финансов Ростовской области на согласование 06.02.2026.
Доклад окончен.