Доклад и.о.директора Департамента экономики и финансов М.С.Кокалевской на заседании городской Думы по решению городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» 28 апреля 2026 года
Доклад
и.о.директора Департамента экономики и финансов М.С.Кокалевской
на заседании городской Думы по решению городской Думы города Шахты
«О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
28 апреля 2026 года
Уважаемая Людмила Владимировна,
уважаемая Галина Владимировна,
уважаемый Максим Александрович!
Проект решения городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» подготовлен с учетом изменения безвозмездных поступлений из областного бюджета, необходимостью обеспечения уровня софинансирования местного бюджета субсидиям областного бюджета в соответствии с установленным уровнем софинансирования, поступления из областного бюджета неиспользованного остатка межбюджетного трансферта по коду доходов «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов», писем (обращений) главного администратора доходов местного бюджета, главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных заказчиков и обеспечения сбалансированности бюджета.
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2026 год и на плановый период 2027 года, 2028 года без изменений.
Безвозмездные поступления на 2026 год уменьшаются на 54 489,6 тыс.рублей, на 2027 год уменьшаются на 95,6 тыс.рублей, на 2028 год уменьшаются на 95,6 тыс.рублей.
В соответствии с письмом Администрации города Шахты от 13.04.2026 №61.04/662 в Проекте решения в расходах на 2026 год и на плановый период 2027 года и 2028 года учтено в том числе перераспределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств, связанных с наделением Комитета по управлению имуществом Администрации г.Шахты полномочиями главного распорядителя бюджетных средств и перераспределением расходов подведомственных учреждений.
О собственных расходах на 2026 год. Основные изменения.
По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты:
-софинансирование местного на обеспечение жильем молодых семей +508,7 тыс.рублей;
-субсидии редакции городской газеты «Шахтинские известия» -614,2 тыс.рублей;
по МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик»:
-разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту школы №5 -5 416,2 тыс.рублей;
-разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту школы №22 -3 352,9 тыс.рублей;
по МКУ «Департамент ГХ»:
-оплата услуг административных участковых +2 500,0 тыс.рублей;
-благоустройство площади Ленина -20 762,4 тыс.рублей;
-софинансирование местного бюджета на благоустройство площади Ленина -251,0 тыс.рублей;
-проведение авторского надзора за выполнением работ по благоустройству площади Ленина -176,3 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств ДТСР города Шахты:
-оплата коммунальных услуг +460,1 тыс.рублей;
-пени за несвоевременную оплату электрической энергии +3,4 тыс.рублей.
Всего по городу:
-исполнительные документы +35 642,4 тыс.рублей;
-резервный фонд Администрации города Шахты +17 689,2 тыс.рублей.
Остальные изменения по расходам на 2027 год.
По МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик»:
-софинансирование местного бюджета на капитальный ремонт школы №12 +27,0 тыс.рублей.
По МБУ «ЭВК» г.Шахты:
-софинансирование местного бюджета на капитальный ремонт водоотливного комплекса шахты «Глубокая», капитальный ремонт сбросного коллектора Площадка №1 комплекса шахты «Глубокая» +8 791,1 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств Департаменту экономики и финансов г.Шахты:
-зарезервированные бюджетные ассигнования -13 100,6 тыс.рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств ДТСР города Шахты:
-монтаж автоматической системы пожарной сигнализации в ДТСР города Шахты +4 282,5 тыс.рублей.
В результате изменений основные характеристики бюджета города Шахты
на 2026 год:
доходы 9 727 308,8 тыс.рублей,
расходы 9 764 734,9 тыс.рублей,
дефицит -37 426,1 тыс.рублей;
на 2027 год:
доходы 9 884 383,9 тыс.рублей,
расходы 9 884 383,9 тыс.рублей,
дефицит 0,0 тыс.рублей;
на 2028 год:
доходы 9 404 140,0 тыс.рублей,
расходы 9 404 140,0 тыс.рублей,
дефицит 0,0 тыс.рублей.
Проект решения городской Думы «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» с документами согласован министерством финансов Ростовской области.