Доклад и.о.директора Департамента экономики и финансов М.С.Кокалевской на заседании городской Думы по решению городской Думы города Шахты «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «О бюджете города Шахты на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» 9 июля 2026 года
Уважаемая Людмила Влалимировна!
Уважаемые Галина Владимировна, Максим Алесандрович!
Уважаемые депутаты и приглашенные!
На ваше рассмотрение выносится проект решения о внесении изменений в бюджет города Шахты на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.
Необходимость данной корректировки обусловлена исполнением перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-1005 по сокращению дефицита местного бюджета на 50%, существенным изменением параметров финансовой помощи из областного бюджета, а также обращением главных администраторов доходов, распорядителей бюджетных средств, муниципальных заказчиков.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2026 год увеличивается на 18 миллионов 713 тысяч рублей. Основной источник этого прироста — поступления от продажи земельных участков. Показатели планового периода (2027–2028 годы) остаются без изменений.
Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2026 год сокращается на 358 358,7 тыс.рублей, при этом на 2027 год прогнозируется рост на 199 178,0 млн.рублей, параметры 2028 года сохраняются.
Безвозмездные поступления в 2026 году сокращаются за счет субсидий областного бюджета на 268,4 млн.рублей, за счет субвенций на 96,7 млн.рублей и увеличиваются за счет иных межбюджетных трасфертов на 6,7 млн.рублей.
Изменения за счет субсидий областного бюджета обусловлены снятием части субсидии на возмещение предприятиям коммунальной сферы платы граждан за теплоснабжение и горячее водоснабжение в сумме 56,7 млн.рублей.
В связи с дефицитом средств регионального бюджета субсидия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда сократилась на 6,5 млн руб., однако дополнительно на эти цели привлечено 21,4 млн.рублей от публично-правовой компании «Фонд развития территорий».
По линии министерства строительства области скорректирован список молодых семей — претендентов на получение субсидии на приобретение жилых помещений. Городу выделено дополнительно 2,8 млн.рублей.
На основании распоряжений Правительства Ростовской области:
-ассигнования на реконструкцию и присоединение к электрическим сетям стадиона «Шахтер» уменьшены на 204,2 млн.рублей. Данные расходы перенесены на 2027 год;
-средства муниципального дорожного фонда сокращены на 25,5 млн.рублей. Из них высвобождено 45,6 млн.рублей экономии по итогам торгов, но добавлено 20,1 млн.рублей на ремонт ул.Садовой;
-добавлены средства на организацию предоставления областных услуг на базе МФЦ (411,1 тыс.рублей) и реализацию принципа экстерриториальности (180,3 тыс.рублей).
По Департаменту физической культуры и спорта сняли экономию в сумме 217,3 тыс.рублей с поставки комплекта модульных сооружений для стадиона «Артемовец» – это инициативный проект.
В результате изменения объемов областной поддержки сумма необходимого софинансирования из местного бюджета сократилась на 59,9 млн.рублей.
В плановом периоде – 2027 году изменения по субсидиям областного бюджета коснулись только стадиона Шахтер. Как я уже выше говорила – перенесли с 2026 года в сумме 199,2 млн.рублей.
Плановый 2028 год остается без изменений.
В проекте бюджета на 2026 год предусмотрено сокращение субвенций на общую сумму 96,7 млн.рублей. Снижение ассигнований департаменту образования составит 42,5 млн.рублей, из которых: 41,8 млн.рублей приходится на финансирование образовательных программ в муниципальных организациях; 116,8 тыс.рублей — на реализацию полномочий по опеке и попечительству; 618,6 тыс.рублей — на социальную поддержку детей-сирот и лиц из их числа.
Объем ассигнований Департаменту труда и социального развития уменьшен на 54,1 млн.рублей за счет сокращения целевых трансфертов на реализацию полномочий в сфере социального обслуживания; предоставления гражданам субсидий по оплате ЖКУ; выплаты пособий на ребенка; регионального материнского капитала; социальной поддержки беременных и кормящих женщин, а также детей до трех лет из малообеспеченных семей.
Объем иных межбюджетных трансфертов увеличен на 6,7 млн.рублей преимущественно за счет дополнительного финансирования мероприятий по организации пунктов временного размещения и обеспечения питанием.
В проекте решения также предусмотрено увеличение расходов за счет средств местного бюджета.
Увеличены расходы на оплату коммунальных услуг в основном в связи со значительным ростом тарифа на тепловую энергию в общей сумме на 21,9 млн.рублей, причем на учреждения образования предлагается направить 20,3 млн.рублей.
Учтены расходы на подготовку учреждений к осенне-зимнему периоду. На ремонт системы отопления в Школе искусств предлагается направить 1,5 млн.рублей. На приобретение котла для детского сада №36 и Ремонт котла в школе №42 – 768,9 тыс.рублей.
На ремонт кровли здания школы №27 и школы №20 планируется направить 3,2 млн.рублей.
Учтены расходы на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений, обследование дымоходов и вентиляционных каналов образовательных учреждений в сумме 2,0 млн.рублей и услуги по установке системы экстренного оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций в здании Департамента труда и социального развития города в объеме 1,2 млн.рублей.
Значительная потребность в выделении дополнительных ассигнований имеется у муниципального казенного учреждения Департамента городского хозяйства:
-на оплату энергосервисного контракта требуется 29,1 млн.рублей;
-на содержание городских территорий общего пользования (Покос сорной растительности) предлагается добавить 7,9 млн.рублей;
-на удаление, обрезку крон деревьев необходимо дополнительно 1,5 млн.рублей;
-на ликвидацию несанкционированных свалок предлагается направить 3,5 млн.рублей.
Всего по городу необходимо завести расходы в сумме 5,5 млн.рублей на оплату судебных исков.
Резервный фонд Администрации для обеспечения сбалансированности бюджета предлагается увеличить на 11,6 млн.рублей.
Расходы на обслуживание муниципального долга сократятся на 30,7 млн.рублей в связи с получением бюджетного кредита и досрочным возвратом коммерческого кредита.
Изменения по расходам за счет местного бюджета в 2027 году характеризуются снижением расходов на обслуживание муниципального долга в объеме 47,6 млн.рублей и увеличением расходов на софинансирование местного бюджета на реконструкцию стадиона «Шахтер» в сумме 42,9 млн.рублей.
Расходы в 2028 году также сокращаются на 43,1 млн.рублей за счет обслуживания муниципального долга, за счет чего увеличиваются зарезервированные бюджетные ассинования для обеспечения сбалансированности бюджета.
В результате изменений основные характеристики бюджета города Шахты
на 2026 год:
доходы 9 387 663,2 тыс.рублей,
расходы 9 406 376,2 тыс.рублей,
дефицит -18 713,0 тыс.рублей,
дефицит местного бюджета на 2026 год уменьшен на 18 713,1 тыс.рублей во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации;
на 2027 год:
доходы 10 083 561,8 тыс.рублей,
расходы 10 083 561,8 тыс.рублей,
дефицит 0,0 тыс.рублей;
на 2028 год:
доходы 9 404 140,0 тыс.рублей,
расходы 9 404 140,0 тыс.рублей,
дефицит 0,0 тыс.рублей.
Уважаемый депутаты прошу утвердить данный проект решения. Благодарю за внимание.